酒店销售的合同管理自查报告篇一：采购部合同管理自查整改报告XX 采购部合同管理自查整改报告XX-3-19 一、部门经济合同管理制度建设和合同签订及履行情况。 制度建设现时酒店并无明文的合同管理制度，而只有合同审批流程和管理程序。合同签订根据审批后的采购申请书内容，经办采购员草拟出内容详细、条目清晰的合同后，填写好《合同咨询意见表》，经采购经理签发后转交使用部门、财务部及总经理（如属10万元以上合同需增加内稽组和集团外派财务总监）、酒店纪检监察室咨询意见。待合同补充完善后正式签约。正本合同一般为一式四份，全部由酒店总经理签名并盖酒店合同章方为生效。生效后的合同供应商存正本两份，采购部及财务部各存正本一份，使用部门存复印件一份。生效合同由部门秘书整理存档。履行情况部门主办的合同基本能按照合同条款执行，并在合同列明的时间内进行货款结算。二、部门自查中存在的问题。普遍问题采购部主办的合同类型主要包括货物采购类、服务类、工程类、 食品供货协议类和OEM合同（主要为月饼代加工） 。而在自查过程中，尤其是填写《合同履行情况统计表》的过程中，由于原采购部主办的合同统一以采购部的英文首字母“ P”加上四位阿拉伯数字（如：P1234），按签订日期顺序编排，从编码上不能即时反映出某一合同的属性。“XX 年圣诞礼篮供货协议” （P4622），在供货商未完整提供有效证照时就签订协议，而该供应商并无结算收款的能力，到目前为止仍未能提供正式的发票导致结算工作未完成。三、部门整改措施和整改成效。1. 根据《花园酒店开展经济合同专项检查的工作方案》精神，对我部的百货、工程和维保合同的编码进行修正；并且将没有金额的食品供货合同（协议）也纳入进行编码管理。重新编码以后，合同编码更改为：PE0001（工程类合同）PG0001（百货类合同）PF0001（食品类合同）PM0001（年度维修保养类合同）2. 应对供应商的资质审查更为严谨，在采购项目报价之前应确保供应商的证照有效并具备应有的财务结算能力。整改成效合同编码重新制定以后，这样更直观地反映合同的属性类别，日后合同存档管理以及电子索引台账制作将更为便利。篇二：营销部自检自查报告营销部自检自查报告自营销部在王总的组建下成立以来，在这一年多的日子里，留给我了很多成长的脚印，留给我了很多感动的画面，留给我了很多从做人到做事的经验和教训，但在工作中出现了很多失误和不足，一个部门的管理好坏与部门负责人的领导是分不开...
