附件3：金属非金属矿山安全生产专项检查表（地下矿山）一、基础管理（40 分）检查类别检查内容分值检查方法检查记录得分1.1 资质证照1.1.1 资质证照1.1.1.1 未取得安全生产许可证或过期，或超许可范围进行开采否决查看有效证件1.1.1.2 未取得采矿许可证或过期，或超许可范围进行开采建设等活动1.1.1.3 未取得工商营业执照或过期1.1.1.4 主要负责人未取得安全资格证或过期1 1.1.1.5 安全管理人员未取得资格证或过期1 1.1.1.6 特种作业人员无上岗资格证或过期1 1.1.1.7 从业人员无全员培训资料1 查看有关培训记录1.1.1.8 未取得安全生产标准化证书2 查看有效证件1.1.2安全设施“三同时”1.1.2.1 建设项目安全设施设计未经审查批复2 查看有关资料1.1.2.2 未委托有资质的评价机构进行安全验收评价1 1.1.2.3安全设施未经验收合格2 1.2 安全生产管理机构及人员1.2.1管理机构1.2.1.1 未按规定设立专门安全生产管理机构1 查看有关资料1.2.2 安全管理人员配备1.2.2.1 未按规定配备专职安全管理人员（地下矿山专职安全管理人员不少于 3 人，露天矿山专职安全管理人员不少于 2 人，小型露天采石场专职安全管理人员不少于 1人）1 - 2 - / 12 1.3 安全责任制及规章制度1.3.1 安全生产责任制1.3.1.1 未按规定建立、 健全相关人员的安全生产责任制1.5 查看有关资料1.3.2规章制度1.3.2.1 未按规定建立、健全安全规章制度（安全生产检查制度、安全教育培训制度、重大危险源监控制度、重大隐患上报与整改制度、生产安全事故管理制度；、职业危害防治管理制度、特种作业管理制度、事故和事件管理制度、度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、地下矿山矿领导下井带班制度等）2 1.3.3操作规程1.3.3.1 未按规定制定、完善安全操作规程1.5 1.4 安全投入1.4.1 安全生产费用1.4.1.1未按国家规定提取和使用安全生产费用1.5 查看有关资料1.4.2 保险1.4.2.1 未依法参加安全生产责任险或工伤保险1.5 1.5 个体防护1.5.1 个体防护装备配备1.5.1.1 未按要求为从业人员配备符合标准的劳动防护用品1 查看有关资料1.5.1.2 个体防护装备不合格1 查看有关资料1.6 相关方管理1.6.1 发包单位职责1.6.1.1 发包单位未依法取得非煤矿山安全生产许可证或安全设施设计批准文件1.5 查看有关资料1.6.1.2 发包单位将外包工程发包给未取得安全生产许可证或不具备相应资质的承包单位1.5 1.6.1.3 发包单位未与承包单位签订安...
