银行开展内控质量提升年工作汇报筑牢内控提质量严控风险跃新阶-----XX支行内控质量提升年工作汇报20XX年，XX支行紧紧围绕总行年初会议精神，以深入开展 " 内管质量提升年 " 活动为抓手，以强化 " 三项治理" 为重点，结合专业条线全年工作意见要求，我支行全面拟定了全年财会电脑工作目标， 结合支行实际，全年内管工作始终坚持以风险防控为中心，以提升内管质量为核心，以点标准化建设为轴心，不断加强制度建设，落实防范案件责任追究，强化员工行为动态管理，为支行的经营安全、稳健、可持续发展提供了坚实的保障，在总行会管部的全面指导和大力支持下，经过一年的努力，支行的内控管理工作水平再次得到显著提升。一、以控风险为主线，拟计划，明岗责，调纠偏，稳步实现了全年目标任务。1、吃透上情， 精心布置， 全面细化支行年度工作方案。一是反复学习， 多次讨论，认真领会 20XX年会计结算管理工作意见、 " 内管质量提升年 " 活动实施方案及关于点标准化建设意见的要求和精髓；二是及时拟定了《 XX支行 20XX年度会计管理工作意见》，细化了支行 " 内管质量提升年 " 主题活动实施方案，组织召开了全员动员大会，明确了各阶段工作任务，确定责任分工。三是构建完备的操作规范管理体系，结合实际，我支行先后印发了《XX支行 20XX年财会工作及学习培训计划》、 《XX支行关于印发柜员星级评定的实施方案》、 《XX支行关于开展点辅导整治工作的实施方案》、《 XX支行关于 20XX年会计检查工作措施及实施方案》、 《XX支行关于柜员技能比赛暨柜员登记评定实施方案》、《XX支行会计检查工作实施方案》 、《XX支行关于 20XX年营业点优质文明服务活动实施方案》、《后督差错奖惩的办法》和《推广营销电子支付密码器的奖励办法》等二十多个实施办法，在全支行干部院员工中进一步深化了" 业务发展、内控先行" 的理念，提升了 " 主动控险 " 意识。2、摸清内情，优化分工，强化全员责任意识一是我行经过重要岗位竞聘上岗制度，将有责任心、有能力、有冲劲和有活力的员工充实到内管的团队，全面提升风险防范水平。二是根据职责分工，层层签订了不同岗位的责任状，财务会计部与一级支行行长签订工作目标责任书，同时明确各岗位的工作职责，让各岗位人员知道自己能做什么，不能做什么，第 3 页 共 14 页进一步强化岗位职责落实制度。 三是按照 " 谁主管、谁负责" 的原则，XX支行牢固树立内控管理 " 第一责任人"...
