中 国 特 种 设 备 检 测 研 究 院QR-3-B44-042007 年 12 月版第 1 页共 11 页附件 4 报告编号：08N062 －ZG01质量管理体系文件及实施情况评审表序号要素审 查 项 目 及 要 求情 况 和 问 题审 查 结 果满足部分满足不满足1 管理职责质量方针和目标应当经法定代表人批准，形成正式文件2 质量方针和目标应当符合本单位的实际情况和许可项目范围、特性，突出锅炉安全性能要求3 质量方针体现了对锅炉安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本单位的质量方向和所追求的目标4 质量目标应进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核5 根据许可项目特性和本单位的实际情况，建立独立行使锅炉安全性能管理职责的质量保证体系组织6 规定法定代表人对锅炉安全质量负责，及其其他职责7 所任命质量保证工程师应为管理层成员且具有与锅炉许可专业相关的知识，具有质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理职责和权限8 质量控制系统设计、材料、 工艺、 焊接、 机械加工、 热处理、无损检测、压力试验、检验与试验责任人员的任命9 规定各质量控制系统责任人员以及需要独立行使与保证锅炉安全性能相关人员的职责、权限，明确各质量控制系统之间、质量保证工程师与各质量控制系统责任人员之间、各质量控制系统责任人员之间的工作接口控制和协调措施中 国 特 种 设 备 检 测 研 究 院QR-3-B44-042007 年 12 月版第 2 页共 11 页序号要素审 查 项 目 及 要 求情 况 和 问 题审 查 结 果满足部分满足不满足10 每年至少应当对锅炉制造质量保证体系进行一次管理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标，并保存管理评审记录11 质量保证体系文件质量保证体系文件包括质量保证手册、程序文件（管理制度）、工艺文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、质量记录（表、卡）等12 质量保证手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容：(1) 术语和缩写；(2) 体系的适用范围；(3) 质量方针和目标；(4) 质量保证体系组织及管理职责；(5) 质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求13 程序文件 （管理制度） 与质量方针相一致、满足质量保证手册基本要素要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性14 工艺文件和质量记录应当符合锅炉特性，...
