集团公司 XX年终总结及 2018 年工作计划集团公司XX 年终总结及2018 年工作计划【 1】XX年是形势严峻的一年，也是不平凡的一年。在集团公司和分公司党组的正确领导下，公司总部坚持科学发展观，以安全生产为前提， 以经济效益为中心， 带领各部门以及各子公司，在发电厂所处流域天气干旱和同行业竞争激烈的情况下，全体员工团结一致，奋力拼搏，安全生产、经营管理、党建工作等方面仍取的了重大进展，各方面工作都有了一定的进步。但也应清醒地认识到，XX年的形势依然严峻，公司的各方面工作将面临更大的机遇和挑战，还需要全体员工奋发努力，增强克服困难的信心，力争明年取得突出成绩。现作如下总结。( 一) 生产指标完成情况。截止 11 月 30 日，累计完成发电量6、60 亿千瓦时，完成年计划 9 亿千瓦时的73%;主营业务收入13336 万元，完成年计划的71%，同比减少3996 万元，减幅23%;实现利润总额 4471 万元，完成年计划的45%，同比减少5548 万元，减幅 55%;净利润实现3820 万元，完成年计划的43%，同比减少 5651 万元，减幅60%。预计全年可完成发电量约6、9 亿千瓦时，比计划发电量少约2、00 亿 kWh，未完成全年的生产任务。公司系统 1-11 月份完成上网电量6、37 亿千瓦时 ( 包括香格里拉公司合并纳入增加0、2 亿千瓦时 ) ，比上年同期8、27 亿千瓦时下降1、9 亿千瓦时，同比降低22、97%;平均上网电价 244、6 元/ 兆瓦时 ( 含税 ) ，比上年同期245、11 元/兆瓦时 ( 含税 ) 降低 0、51 元/ 兆瓦时，同比下降0、21%，电价 下 降 的 原 因 是 香 格 里 拉 公 司 新 投 产 电 站 电 价 较 低 所致;1-11月累计实现销售收入1、33 亿元 ( 包括香格里拉公司合并纳入增加366 万元 ) ，比上年同期1、73 亿元下降 0、4亿元，同比降低23、12%。公司 1-11 月份主营业务成本7897 万元 ( 包括香格里拉公司合并纳入增加454 万元 ) ，比上年同期 7502 万元增加 395万元，同比增加5、27%，主要原因是职工薪酬、办公费、差旅费等增加。公司系统1-11 月份财务费用2622 万元 ( 包含香格里拉公司合并纳入增加306 万元 ) ，比上年同期 2767 万元减少 145万元，降低 5、24%，主要原因是利率下调减少财务费用所致。公司系统 1-11 月份实现利润总额4471 万元，比上年同期 10019 万元降低 5545 万元，增幅为55、34%。总体来看，生产经营的各项指标完成的不...
