领导作用和承诺内审检查表模板（5.1 ）编号检查内容1 总体要求最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺2 最高管理者的领导作用体现在：对质量管理体系的有效性负责3 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标, 并与组织环境相适应，与战略方向相一致4 确保质量管理体系要求融入组织的业务过程5 促进使用过程方法和基于风险的思维6 确保质量管理体系所需的资源是可获得的7 沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性8 确保质量管理体系实现预期结果9 促使人员积极参与、指导和支持他们为质量管理体系的有效性作出贡献10 推动改进11 支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用12 评审产品实现过程和支持过程13 公司责任明确公司责任方针14 实施公司责任方针15 在所有层次和职能上的职责遵守一个道德方法，并且不惧报复的恐惧来报告观察到的不道德行为16 公司责任应包反贿赂方针17 括：员工行为准则18 道德准则升级政策（“ 举报政策”）19 过程有效性和效率最高管理者应评审产品实现过程和支持过程，以评价并改进过程有效性和效率20 过程评审活动需要包含评估方法和，结果、实施改进21 过程评审活动的结果应作为管理评审的输入22 最高管理者应确定过程拥有者，由其负责组织的各过程和相关输出的管理23 过程所有者对于他们所管理的过程的活动和结果有权利和义务24 过程拥有者应了解他们的角色25 过程拥有者应具备胜任其角色的能力
