XXXXXXXXXX 检测有限公司内部审核检查表 XXXXX-XXX-XXX-2016内审员签字：审核部门：审核时间：第页 共页审核情况序号审核内容符合基本符合不符合不适用情况说明检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位4.1.1对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权4.1.24.1.3检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。检验检测机构及其人员从事检验检测活动 ，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求检验检测机构及其人员应对其在检验检测中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应措施4.1.44.1.5检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理4.2.1检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责检验检测机构的最高管理者应履行其对管理体系中的领导作用和承诺：负责管理体系的建立和有效运行；确保制定质量方针和质量目标；确保管理体系要求融入检验检测的全过程；确保管理体系所需的资源；确保管理体系实现其预期结果；满足相关法律法规要求和客户要求；提升客户满意度；运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇；组织质量管理体系的管理评审检验检测机构的技术负责人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，全面负责技术运作质量负责人应确保质量管理体系得到实施和保持指定关键管理人员的代理人检验检测机构的授权签字人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力4.2.4经资质认定部门批准非授权签字人不得签发检验检测报告或证书检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以...
