HSE审核要点表最终版

CNBO HSE MS AUDIT SUMMARYFeb. 20161HSE 管理体系审核要点HSE 管理体系要素有文件化的 HSE 承诺。审核要点书面化承诺高层领导通过实际行动实现其对 HSE 的承诺，体现对 HSE 管理的重视。包括：定期巡视工作现场；参加 HSE 检查；参加现场 HSE 会议；听取意见和建议；提供满足HSE 管理需要的人、财、物的支持3.1领 导 承3.1.1诺、方针领导承诺目标和责任等。企业倡导积极的ＨＳＥ文化。——各层领导鼓励全体员工、承包商、供应商和其他人员积极参与到HSE 管理过程中；——ＨＳＥ管理覆盖了各层次人员、场所和设施；积极的 HSE——员工有主动提高个人的ＨＳＥ业绩的表现；文化——员工认可自己负有的ＨＳＥ职责和义务，并愿意承担；——员工相信企业会致力于逐步提高ＨＳＥ绩效；——员工有共同、明确的 HSE 理念。2HSE 管理体系审核要点HSE 管理体系要素建立了书面化方针目标。方针目标与中国石化集团公司 HSE 方针相一致。HSE 方针目标内容：审核要点3.1领 导 承3.1.2诺、方针方针目标目标和责任制定方针目－—与生产经营活动的风险和规模相适应；标——符合法律法规的要求；——体现事故预防；——体现持续改进。方针目标定期评审。方针目标进行了企业内宣传贯彻；方针目标的各级管理者、员工了解方针目标内容；的宣传和贯彻承包商、供应商、社区及其他相关方方便获得企业的HSE 方针目标。3HSE 管理体系审核要点HSE 管理体系要素审核要点高层管理者有明确的 HSE 责任，并书面化；责任各级领导按照职责分工明确 HSE 责任，并书面化；各级领导通过自身的 HSE 表率，树立正确的行为榜样，不断强化和奖励正确的HSE 行为。3.1领 导 承 3.1.3诺、方针责任及考目标和责核任考核建立明确的ＨＳＥ目标、职责和 HSE 业绩考核办法；有 HSE 考核标准；定期实施各级领导履行ＨＳＥ责任和业绩考核；企业的 HSE 绩效：上级奖励、表彰、处罚、通报，政府罚款、政府通告等。4HSE 管理体系审核要点HSE 管理体系要素审核要点设立ＨＳＥ管理委员会，职责明确；ＨＳＥ管理委员会组成人员和职责符合集团公司标准要求；3.2组 织 机 3.2.1设立ＨＳＥ管理部门或专职人员，并明确职责，提供必要的资源；下列机构和人员的职责明确，并形成文件：机构和职责——管理者代表、最高管理层人员、中层和基层管理者；构、职责、 机构和职设置——职能部门；资源和文责——班（...