为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我们对本单位的内部控制基础情况进行了评价。一、内部控制基础性评价结果根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位的单位层面内部控制基础性评价得分为 xx 分，业务层面内部控制基础性评价得分为 xx 分，共计 xx 分。本单位各指标具体得分情况如下表：类别评价指标1.内部控制建设组织情况（8 分）2.内部控制建设实施情况（11 分）单位层面（60 分）评价得分xxxxxxxxxxxxx3.对权力运行的制约情况（9 分）4.内部控制制度完备情况（16 分）5.不相容岗位与职责分离控制情况（6 分）6.内部控制管理信息系统功能覆盖情况（10 分）7.预算业务管理控制情况（7 分）8.收支业务管理控制情况（6 分）业务层面（40 分）9.政府采购业务管理控制情况（7 分）10.资产管理控制情况（6 分）11.建设项目管理控制情况（8 分）12.合同管理控制情况（6 分）（100 分） 共计在本单位内部控制考核评价过程中，存在扣分情况的指标汇总如下：扣分的评价指标评价要点扣分值扣分原因组织及业务流程再造2.内部控制建设开展组织及业务单位层面扣 18 分x实施情况流程再造不完善切实做到分事行分岗设权、分级授权不权、分岗设权、分x充分3.对权利运行的级授权制约情况建立健全集体议集体议事决策制度贯x事决策制度不相容岗位与职责得到了有效的彻实施存在差距不相容岗位与职责得x到有效的分离和实施不完全符合要求5、不相容岗位与分离与实施职责分离控制情实行内部控制关况键岗位工作人员x的轮岗制度，明确轮岗周期(建立内部控制管理信息系统，功能不适用轮岗制度未能建立内部控制管x6.内部控制管理覆盖主要业务控信息系统功能覆制及流程盖情况系统设置不相容未能建立内部控制管岗位账户并体现其职权对预算进行内部预算指标未按部门进理信息系统x理信息系统x分解并审批下达按照批复的额度行充分分解7.预算业务管理业务层面扣 8 分和开支范围执行控制情况预算，进度合理，不存在无预算、超预算支出等问题预算执行进度有待提x高定期对资产进行10. 资 产 管 理 控清查盘点，对账实x制情况不符的情况及时进行处理有效监控合同履对资产定期核查盘点、跟踪管理不够到位x12. 合 同 管 理 控...
