物料供应商风险评估报告 编号：SOR－RA－4001－00 SOR－RA－4001－00 物料供应商风险评估 第1页，共10页 目 录 1 、目的 .................................................................................................................................... 2 2 、风险评估小组成员与分工..................................................................................................... 2 3 、范围 .................................................................................................................................... 2 4 、可接受标准 .......................................................................................................................... 2 5 、物料供应商分级 ................................................................................................................... 2 6 、物料供应商风险评定及控制 ..................................................................... 错误!未定义书签。 6 .1 风险识别 ................................................................................................ 错误!未定义书签。 6 .2 风险分析 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 6 .3 风险评估 ................................................................................................ 错误!未定义书签。 6 .4 风险控制 ................................................................................................ 错误!未定义书签。 6 .5 风险控制措施的确认及剩余风险的确认 ............................................................................... 5 6 .6 偏差及处理 ......................................................................................................................... 6 6 .7 风险的沟通和审核 ............................................................................................................... 6 7 、结论 ...............................................................................................
