风 险 管 理 启 动 表 风 险 内 容 风 险 项 目 名 称 ： 物 料 、 产 品 储 存 及 转 运 方 式 拟 定 风 险 管 理 小 组 其 它 资 源 要 求 ： 操 作 标 准 、 管 理 规 程 、 相 关 记 录 、 物料 及 产 品 质 量 标 准 、 再 验 证 文 件 、 相 关 法 律 法 规 组 长 ： 成 员 ： 申 请 理 由 ： 根 据 新 版 GMP 对 物 料 、 产 品 的 要 求 以 及 物 料 本 身 的 储 存 要 求 ， 对 目 前 物 流 部 的 物 料 及 产 品 的 储 存 、 转 运 方式 可 能 存 在 的 风 险 进 行 评 估 ，若 物 料 在 转 运 过 程 发 生 偏 差 会 直 接 给 员 工 带 来 极 大 的 安 全 隐 患 同 时 给 公 司 造成 经 济 损 失 ， 若 储 存 方 式 达 不 到 要 求 会 直 接 影 响 产 品 质 量 、 甚 至 是 造 成 产 品 报 废 给 公 司 带 来 极 大 的 经 济 损失 ， 目 前 物 料 转 运 用 的 工 具 主 要 是 圆 桶 叉 车 、 半 自 动 叉 车 ， 物 料 及 产 品 的 储 存 主 要 采取了风 机、 空调、 喷淋装置、 防爆照明灯、 有机气体浓度探测仪、 人员 巡检等措施。 实施计划 计划开始时 间： 2013 年03 月06 日 计划完成 时 间： 2013 年03 月25 日 申 请 部 门 物 流 部 申 请 日期 2 0 1 3 年0 2 月2 8 日 申 请 人 申 请 人岗位 仓储 管 理 员 部 门负责人审核： 日期： 是 否启 动 风 险 评 估 ？ □ 是 （由 质 量 保证 部 编制风 险 分析编号） □ 否 质 量 管 理 负责人： 日期： 质 量 风 险 分析编号： 质 量 体系员 /日期： 质 量 风 险 评 估 表 第 一 部 分 基 本 信 息 风 险 项 目 名 称 :物 料 、 产 品 储 存 及 转 运 方 式 质 量 风 险 分 析 编 号 ： 目 的 ： 通 过 对 物 料 性 质 及 储 存 方 式 的 梳 理 以 及 结 合 工 作 实 际 情 况 存 在 的 风 险 源 进 行 分 析 ， 同 时 使 用FMEA表 对 现 目 前 物 料 及 产 品 的 储 存 条 件 及 转 运 方 式 等...
