浙江程能钢结构工程有限公司 质 保 体 系 运 行 自 查 报 告 2 0 0 9 -2 0 1 3 年度 一、基本条件自查 评审项目 评审内容 评审要点 考核记录 评审结果 符合 有缺陷 不符合 不适用 ＃1 . 机构 营业执照 1 .1 查看法人营业执照正本应与提出申请时递交的复印件一致，核对注册资金应与申请项目范围对应要求相适应。 税务登记证 1 .2 查看企业税务登记证应齐全，正本应与提出申请时递交的复印件一致，应有独立的财务帐号。 组织机构代码证 1 .3 应有法人条码证书并记录企业机构代码 ＃2 . 人员 技术负责人 2 .1 厂长（经理）应在本单位管理层中任命一名技术负责人，其学历、职称、专业、工作经历及掌握法规与标准情况等，应能满足规则和《基本条件》中的规定。 技术人员 2 .2 各类技术人员的学历、职称、专业、工作经历及配置数量等应满足《基本条件》中的规定 检验人员 2 .3 检验人员的学历、职称、专业、工作经历及配置数量等应满足《基本条件》中的规定 作业人员 2 .4 各类作业人员的数量及其资格应满足《基本条件》中的规定。 ＃3 . 基础设施提供 工作场所 3 .1 企业应具有满足生产需要的工作场所，且维护完好。厂房应满足《基本条件》中的规定。 生产设备和 工艺装备 3 .2 企业应具有满足《基本条件》中规定的生产设备和工艺装备。 3 .3 生产设备和工艺装备应与生产能力相适应。 3 .4 生产设备和工艺装备的性能精度应满足工艺要求。 检测设备 3 .5 企业应具有满足《基本条件》中规定的检测设备。（对于装配型企业，必须有出厂检测设备） 3 .6 检测设备应与生产能力相适宜。 3 .7 检测设备的性能精度应满足检验要求。 ＃4 . 业绩状况 最近一换证周期内业绩情况 二、质量管理体系建立与运行状况自查 评审项目 评审内容 评审要点 考核记录 评审结果 符合 有缺陷 不符合 不适用 1. 质量管理体系总要求 企业应建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保存。 1.1 企业应形成质量方针和质量目标文件；应经过厂长（经理）批准。 1.2 质量方针和质量目标应包括产品质量改进和持续改进质量管理体系有效性的内容；全体员工应理解质量方针。 1.3 质量目标应分解到企业的相关职能和层次上；应可测量；应与质量方针保存一致。 1.4 质量手册应包括： a)质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性； b)为质量管理体系编制的形成文件...
