货物供货方案及应急措施 一、供货方案: 为加强我公司供货工作的管理,提高工作的效率,特制定了此方案。所有的采购及供货人员均应以本方案为依据开展工作。 1. 采购部经理职责: 1)负责组织公司此项目产品的采购。 2)做好销售员与供方的联系工作。 3)对本部门员工专业知识培训负责。 4)负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。 2. 流程 1)采购流程 A 收到订单 B 审批确认 C 询价比价 D 签订采购合同 2)收货流程 A 直发: a.根据合同执行进程督促供货方按期交货 b.供货方传真提货单 c.通知销售内勤已发货 d.销售部内勤传真提货单之最终用户并确认 e.采购员办理入库手续 f.销 售 部 内 勤 办 理 相 应 的 出 库 手 续 B 转 发 : a.根 据 合 同 执 行 进 程 督 促 供 货 方 按 期 交 货 b.供 货 方 传 真 或 邮 寄 提 货 单 c.同 志 办 公 室 相 关 人 员 提 货 d.提 货 人 员 将 货 物 交 库 管 员 并 办 理 交 接 手 续 e.采 购 员 清 点 货 物 并 办 理 入 库 手 续 3. 采 购 管 理 制 度 1)建 立 好 供 方 及 用 户 档 案 ,并 做 好 工 作 记 录 。 2)建 立 、 建 全 比 价 制 度 ,保 证 采 购 货 物 的 质 优 价 廉 。 3)建 立 客 户 资 料 管 理 表 ,新 客 户 开 发 一 览 表 ,竞 争 同 行 动 向 一 览 表 ,售 后 服 务 管 理 表 。 4)每 周 末 将 上 周 付 款 、 欠 款 、 欠 票 情 况 进 行 汇 总 在 周 例 会 上 作 总 结 ,并 提 出 本 周 用 款 计 划 。 5)签 订 采 购 合 同 后 ,应 全 面 了 解 发 货 情 况 ,如 如 不 能 及 时 供 货 ,应 将原 因 提 前 十 日 通知销 售 内 勤 。 6)所有货 物 一 律开 箱验收,发 现问题及 时 与供 应 商联系,尽早解 决。 4.供 应 计 划 根 据 招标文件要求,制 定详细的 产品质 量控制 计 划 和供 应 管 理 办 法,并 做 到表 格化。 5.供 货 流程 ①货 物 采 购 按照合同规定,项目经理组织货物采购。 ②到货检验 货物到货后,甲方及我方参加该货物在交货地进行的货物到货检查。检查前我方将提前通知甲方派员参加。 ③检验在仓库或现场进行的开箱检验由甲方及我公司...
