内审检查表(按部门)2018 年质量管理体系内部审核检查表（按部门）编制审核批准审核日期受审部门销售部审核日期审核员部门负责人内审检查表(按部门)参考文件标准要素ISO9001：2015 标准；质量手册；销售部工作流程文件；以及相关工作指导书审核内容检查方法Y/N现场审核记录1.如何做好售前、售中、售后沟通？2.如何向客户介绍本公司的产品?如何处理顾客的询问?3.对顾客的反馈意见及投诉，是否按《客户投诉处理与产品撤回管理程8.2.1与顾客的沟通序》处理：□文件查阅行详细的沟通，由客户填写或由业务员、销售内勤代为填写客户投诉登□现场查核销售部业务员或者客服人员接到客户投诉后，立刻进行登记，与客户进记表，详细记录客户投诉的信息并要求提供相关的照片等证明资料。在相关信息填写完整后，由品管部确认启动“客户投诉处理程序”，并发书面《客户投诉处理记录》给客户或者由业务员转交。4.是否有针对顾客方面关系重大的应急措施？ 执行得如何？Y8.2 产品和服 务的要求1.公司有哪些顾客？8.2.2与产品和服求的确定2.顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、服务等方面要求）公司是否已确定并被充分理解？□文件查阅务有关的要3.顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪□现场查核些？公司是否已被充分理解？4.与公司产品有关的法律有哪些？是否已被收集并得到确定？Y内审检查表(按部门)1.是否将顾客口头形式订货转化为书面的“业务洽谈记录表”？2.签订合同或接收订单前，是否对合同/订单内容进行了充分评审？8.2.3与产品和服求的评审3.评审的内容是否包括：顾客规定的要求（包括交付和交付后活动的要求）顾客虽然没有明示，但规定用途或己知的预期用途 所必需的要求，公司同或订单的要求（查 2～5份合同）？4.合同和订单的内容是否充分？有无违背法律法规的要求？5.公司有无履行合同/订单的能力？□文件查阅适用于产品和服务的法律法规要求，与以前表述不一致的合□现场查核务有关的要自身的要求，Y1.当顾客提出产品要求更改时，公司是否评审、确认？当公司提出产品8.2.4 产品和服务要求的更改要求更改时，公司是否得到顾客认可？2.产品要求发生变更时，公司是否有确定的变更过程，以确保相关文件得到更改，相关人员知道已变更的要求？对已实现部分产品是否与顾客协商妥善处理？8.3 产品服务设计开发8.5.1 生产服务提供控制8.5.4 防护产品运输、交付、交付后的管理1.如何保证产品不损坏、不丢失地安全到达目的...
