内部控制管理制度汇编

技术资料XXXXXXXXXX 有限公司内部控制管理制度编 制：企业管理中心审 批： 董事办知识共享范文 范例 指导参考二○一三年十二月目录1、 总则 ........................................................................................................２1.1 内部控制的目的和意义........................................................................２1.1.1 目的............................................................................................２1.1.2 意义............................................................................................２1.2 内部控制的目标...................................................................................３1.3 内部控制的制订原则...........................................................................３2 、内部控制管理细则...................................................................................４2.1 内部机构运行管理控制........................................................................４2.2 发展战略管理控制...............................................................................５2.3 合同管理控制 ......................................................................................６2.4 财务资金管理控制...............................................................................６2.5 采购与付款管理控制............................................................................８2.6 存货管理控制 ..................................................................................１０word 版 整理范文 范例 指导参考2.7 固定资产管理控制...........................................................................１２2.8 成本费用管理控制...........................................................................１３2.9 资金筹措管理控制...........................................................................１５2.10 财务报告编制控制管理..................................................................１６2.11 违规行为控制管理....................................................................