3C认证内审检查表

共1 8 页 第 页 1 飞策防爆电器有限公司 C C C 认证内审检查表 FM-FCMSP822-001-003 受审部门 办公室 内审员 李松昌、徐思 审核时间 6 .9 陪同人员 刘沛沛 内审组长签字 审核条款 1 .1 条款主要内容：职责 1. 质量负责人 2 . 标志管理 3 . 与质量有关的各级人员的质量职责. 审核方法： 1) 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、协调性如何； 2) 工厂是否指定了质量负责人，是否有任命书,其是否以文件的形式被赋予了 1.1 a)～d)规定的职责和权限,如有则文件名是什么? 3) 通过对相关对质量负责人资格的考核,查其是否可以满足对其资格的要求,可考核其相关的资格证书等； 4 ) 通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行情况。 5 ) 考查是否建立了<标志管理程序>.并考核其内容是否符合细则的要求. 6 ) 现场审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求. 审核结果 审核结论 1) 查与各部门人员的职责和相互关系，已有明确规定，规定的充分、适宜； 2) 查任命文件，办公室已下发了质量负责人的任命书,并以文件的形式规定了职责和权限。 3) 通过对质量负责人的询问，质量负责人符合资格的考核,可以满足对其资格的要求； 4 ) 查在人员培训方面的相关过程和活动，各相关人员职责的履行符合要求。 5 ) 查有《认证产品的一致性、变更 和强 制 性认证标志保管和使用控 制 程序》，其内容符合细则的要求。 6 ) 查现场标志的保管和使用否符合细则的要求。 1 .符合 2 .符合 3 .符合 4 .符合 5 .符合 6 .符合 共1 8 页 第 页 2 飞策防爆电器有限公司 C C C 认证内审检查表 FM-FCMSP822-001-003 受审部门 品管部 内审员 李松昌、徐思 审核时间 6 .9 陪同人员 寿发展 内审组长签字 审核条款 1 .2 条款主要内容：资源提供 1 . 生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。 2 . 生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。 审核方法： 1) 工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求，通过何种措施使人员满足岗位能力要求， 2) 目前各岗位人员的能力是否符合要求； 3) 抽取一到二个对质量有影响人员，查看是否符合要求。 4) 对生产、检验、试验现场的检查，结合生产的产品质量安全要求特点，查看其生产、检测、试验资源是否配置符合要求。同时...