安全基础管理安全风险隐患排查表责任单位序号排查内容排查依据检查方式自查情况/人员(一)安全领导能力安全生产方针：安全第一、预防为主、综合治理；安全生产目标：《国家安全监管总1.企业主要负责人组织制1定的安全生产方针和年度安全生产目标是否完成；局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总1.查阅企业年度总结报告及相关资料确定安全生产目标是否完成；2.随机抽查企业高层领导 2 人、中层领导 5 人、员工 10 人询问企业的安全生产方针及安全生产目（1）死亡事故为零；（2）重伤事故为零；（3）轻伤事故千分之五；（4）落实本单位安全检查、隐患整改、安全设施完好等情况，形成闭环管理；确保重大事故隐患整改率100%，一般事故隐患整改率100%；（5）作业人员“三级安全教育”、专项培训等活动人员参加率、合格率达 100%；（6）特种作业人员持证上岗率 100%；1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各《国家安全监管总1.随机抽查各管理部门、车间、班组年度安全生1.2020 年度安全目标责任书是否已逐级签订；公司领导及全体干部、职工（必须熟记）管三〔2011〕93 号） 标；中评审标准 2.1个管理部门、车间、班组）， 局关于印发危险化逐级签订安全生产目标责2任书；2.企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全生产工作计划；3.应定期考核安全生产目标完成情况。学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总产目标是否完成（按照组织机构设置情况抽查）；2.公司及各单位是否已制定年度工作计划；2.是否按照已经制定的年度安全生产计划完成（查公司及抽查部门、车间不少于机构设置的30%）；3.“三级”教育培训资料是否齐全；隐患排查是否按计划开展，相关检查记录、通报是否齐全；4.2020 年开展现场处置方案演练 8 次，资料是否齐全；（安全环保部）公司各单位、生产车间/部室、管三〔2011〕93 号） 3.安全生产目标定期考核记录（抽查部门、车间中评审标准 2.1不少于机构设置的 30%）；1.查安全风险研判制度执行情况 ；2.查企业主要负责人、分管负责人、各职能部门、企业应建立安全风险研判3与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的 通 知 》（ 应 急〔2018〕74 号）各车间（分厂）、各班组岗位风险严判记录的工作职责；3.公告内容是否有企业当天的生产运...
