1 / 13 AP I 不符合项整改安排表 编号 对应的 标准条款 不符合 证据 要求 原因分析 纠正及纠正措施 [由谁采取
提供什么证据
] 完成日期 责任人 2 / 1 3 1-----第8文档 AP I 标准Ｑ１第九版5
5条款 体系 不符合 主要不符合：在生产工艺—锻造，热处理，无损伤检验等特殊工艺按照要求应被验证其有效
无证据显示上述工艺被确认为有效
提供英文版《特殊工序验证报告》 验证适用工艺的有效性
原因分析： 1
对特殊过程—锻造，热处理，无损检测等特殊过程做了控制，（见《特殊过程控制程序》《热处理控制程序》《锻造加工控制程序》）但没有按标准要求做确认和规定确认的时间隔（如十二月）及再确认需求的规定（如设备大修，人员更换等）因此出现了无证据显示特殊工艺有效确认
纠正： A、公司技术部在6 月 6 日完成制定《过程确认控制程序》，见附件 1；对识别特殊过程、确认方法、控制要求、结果评估、再确认、确认记录归档及特殊过程监控建立了文件化程序
B、在6 月 12 日前人力资源部组织相关部门及人员对文件进行培训（见附件2）；并组织锻造岗位、热处理岗位的操作人员进行了岗位技能培训及考核 （见附件 3），另 外 在岗的无损检测人员均 有经 培训合格 ，专 业 机 构 颁 发 的资格 证书
符合上岗要求
C、6 月 20 日-6 月 30 日，技术部组织相关人员做了过程确认过程，并完成确认报告（见附件 4） 纠正措 施 结束 日期 : 2015/7/5 经 过验证：技术工艺部对公司所 有特殊过程识别和确认，结果正确可靠 ，各 特殊过程的操作人员符合上岗要求、设备和仪 器 通 过验收 和检定证书 见（附件 5），有设备维 护 保养 制度 及日常 保 养 记录见附件 6、有工艺过程文件和作业 指 导 书 见附件7，符合AP I 6A 的5
