HSE审核按要素汇总

序号要素号要素名称15.1领导和承诺25.2健康、安全与环境方针34567891011121314151617181920212223242526 5.3.3目标和指标27 5.3.4管理方案282930313233343536373839404142435.7管理评审5.3.1对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划5.3.2法律、法规和其他要求5.4.1组织结构和职责5.4.4能力、培训和意识44454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586875.5.1设施完整性5.5.2承包方和（或）供应方5.4.5协商和沟通5.4.7文件控制8889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161175.5.7变更管理1181191201211221231241255.6.2合规性评价1261275.5.8应急准备和响应5.6.1绩效测量和监视5.5.5作业许可5.5.6运行控制防措施1281291301311321331345.6.4事故、事件报告、调查和处理1351361371381391401411425.6.6内部审核5.6.3不符合、纠正措施和预防措施5.6.5记录控制发现问题查看油水处理中心站主管个人行动计划，有每月一次培训的内容及已完成的记录，访谈主管培训的时间和内容，主管回答不清楚。“十二五”宣传计划还未正式下发。管理评审会上没有对提出的问题进行答复，未形成决议，领导讲话提出HSE要求，评审后未对会上的问题制定相应措施。开展了管理评审，但没有形成系统的管理评审报告。公用事业管理公司08年建立体系但未开展管理评审。油水处理中心站储油罐的取样操作地点从取样孔改到通光孔，未对取样点变更产生的风险进行评估。安全科对风险辨识进行收集，没有评价分级确定重大风险。在质量安全科审核时发现，没有提供出对各单位提交的危害因素进行汇总评价的证据。编制了风险评价和控制措施报告，但未列出具体内容，且缺乏环保内容。设备处辨识出4项较高风险，风险控制措施为严格执行油田公司安全管理规定，未提供执行哪些具体规定。查该部门提供的危害因素识别清单发现，未考虑主管业务区域中的风险，如：华侨实业、农工商、长岭化工厂、前郭石化建等单位相关风险；将井控管理失误造成的井喷失控风险作为一般风险不合理；未对识别出的危害因素进行汇总评价。查井喷突发事件预案时发现，其中关于“井喷失控后点火的处臵程序”未识别和考虑引燃同井场其它油井的火灾风险。查采油六队提供的高风险危害因素清单发现，没有将泵站内油气泄漏可能导致的火灾爆炸作为高风险。查安全环保科提供的危害因素登记表发现，未收集采油10队等单位的危害因素清单。查安全环保科提供...