HSE审核要点表(最终版)

1 集团公司HSE 管理体系审核要点 （适用于炼化企业） 二〇〇六年六月 2 HSE 管理体系审核要点 HSE 管理体系要素 审核要点 3.1 领导承诺、方针目标和责任 3.1.1 领导承诺 书面化承诺  有文件化的HSE 承诺。  高层领导通过实际行动实现其对HSE 的承诺，体现对HSE 管理的重视。包括：定期巡视工作现场；参加HSE 检查；参加现场HSE 会议；听取意见和建议；提供满足HSE 管理需要的人、财、物的支持等。 积极的HSE文化  企业倡导积极的ＨＳＥ文化。 ——各层领导鼓励全体员工、承包商、供应商和其他人员积极参与到 HSE 管理过程中； ——ＨＳＥ管理覆盖了各层次人员、场所和设施； ——员工有主动提高个人的ＨＳＥ业绩的表现； ——员工认可自己负有的ＨＳＥ职责和义务，并愿意承担； ——员工相信企业会致力于逐步提高ＨＳＥ绩效； ——员工有共同、明确的HSE 理念。 3 HSE 管理体系审核要点 HSE 管理体系要素 审核要点 3.1 领导承诺、方针目标和责任 3.1.2 方针目标 制定方针目标  建立了书面化方针目标。  方针目标与中国石化集团公司HSE 方针相一致。  HSE 方针目标内容： －—与生产经营活动的风险和规模相适应； ——符合法律法规的要求； ——体现事故预防； ——体现持续改进。  方针目标定期评审。 方针目标的的宣传和贯彻  方针目标进行了企业内宣传贯彻；  各级管理者、员工了解方针目标内容；  承包商、供应商、社区及其他相关方方便获得企业的 HSE 方针目标。 4 HSE 管理体系审核要点 HSE 管理体系要素 审核要点 3.1 领导承诺、方针目标和责任 3.1.3 责任及考核 责任  高层管理者有明确的 HSE 责任，并书面化；  各级领导按照职责分工明确 HSE 责任，并书面化；  各级领导通过自身的 HSE 表率，树立正确的行为榜样，不断强化和奖励正确的 HSE 行为。 考核  建立明确的ＨＳＥ目标、职责和 HSE 业绩考核办法；  有 HSE 考核标准；  定期实施各级领导履行ＨＳＥ责任和业绩考核；  企业的 HSE 绩效：上级奖励、表彰、处罚、通报，政府罚款、政府通告等。 5 HSE 管理体系审核要点 HSE 管理体系要素 审核要点 3.2 组织机构、职责、资源和文件控制 3.2.1 机构和职责 机构和职责设置  设立ＨＳＥ管理委员会，职责明确；  ＨＳＥ管理委员会组成人员和职责符合集团公司标准要...