9/28(W40)10/5(W41)10/12(W42)1 选择注册公司I获取注册公司的信息行政人事部2对一次内部审核的不符合项，确定并实施改正措G/I运行改正措施所有相关人员3 对相关人员培训质量手册和程序文件T／I全公司范围内广泛理解所有班、组长4测试、评估和确定全部经营过程程序是否完善C/I第II、III、IV级文件的定稿管理代表和关键人员5 发放文件并试运行I第II、III、IV级文件部门经理、班组长。改进经营过程指标；简化非增值性环节；符合IRIS要求的文件表单消除非附加价值的过程8 评估并确定所有表单查核清单I/G表单和查核清单可得所有部门经理9 建立二次内部审核计划并给相关人员I审核计划可得管理代表和审核小组10 二次内部审核A/C质量体系运行中的不符合项管理代表和审核小组11 协助／评估纠正措施C改进措施的有效性所有相关人员12 管理评审I产生改进措施管理层发现不符合项，提出改进意见培训工厂相关人员以应对审核责任部门编号工作内容类别目标／目的6 辅导程序文件的执行并提供必要的澄清，运行中问题的排查I所有部门经理13 结束审核（模拟审核）和最后修正A／C管理代表，品管经理和审核员7 过程文件自我评估I/G项目管理人员、产品开发人员、过程评估人员、技术人员DATE：2014.09.21建议和确定第三方审核的时间14 就结束审核中发现的不符合项，确定并实施改正I运行改正措施所有相关人员15资料装订和核查I便于审核需要所有相关人员16 注册审核I正式审核所有人员 审核）和最后修正品管经理和审核员T：培训 G：小组辅导 C：咨询师 I：内部工作 A: 审核 10/19(W43)10/26(W44)11/2(W45)11/9(W46)11/16(W47)11/23(W48)11/30(W49)IRIS体系推行计划实际进度计划实际12/7(W50)12/14(W51)
