国 际 铁 路 行 业 标 准 （ IRIS） Questionnaire问 题 （ 01版 ）No.:Question:Defined２ 分 :Qualified３ 分 :4质 量 管 理 体 系4.1总 要 求4.1-1该 组 织 是 否 按 照 IRIS要 求 建文 件 化 的 质 量 管 理 体 系立 、 文 件 化 、 实 施 和 保 持 了 质 量 管已 通 过 第 二 /第 三 方 认 证理 体 系 并 持 续 改 进 其 有 效 性 ？4.1-2组 织 如 何管 理 手 册管 理 手 册加 上确 定 质 量 管 理 体 系 所 需 的 过 程 和 在过 程 与 职 责 的 相 互 联 系 的措 施 的 有 效 性组 织 中 的 应 用 ？流 程 图过 程 目 标 不 达 标 时 ， 有 具 体 的 整 改 证 据 ， 如 方 案 、 周 期、 责 任 人 、 跟 踪 等 等确 定 这 些 过 程 的 顺 序 和 相 互 作 用 ？过 程 的 定 期 评 审确 定 为 确 保 这 些 过 程 的 有 效 运 行 和21个 关 键 过 程 定 期 评 审 的 证 据控 制 所 需 的 准 则 和 方 法 ？4.1-3组 织 如 何组 织 图组 织 图加 上加 上确 保 可 以 获 得 必 要 的 资 源 和 信 息 ，工作 描述职 务＆职 责 矩阵措 施 的 有 效 性 （ 定 期 的 管以 支持 这 些 过 程 的 运 行 及对这 些 过职 位和 职 责 矩阵图 （ 使用 了 一种管 理 方 法 ）理 评 审 ）程 的 监视？管 审 中 定 期 对职 位和 职 责 矩阵进 行 评 审 和 检查（ 可 体 现的 内容：组 织 结构符合企业 发展、 资 源 搭建 的 合理 性 、 输出中 要 体现这 样的 组 织 机构是 合理 的 ——） 进 行 客观的 评 价） ， 并 在 管审 报告中 体 现；4.1-4组 织 如 何每个 过 程 的 目 标 的每个 过 程 的 目 标 的 确 定 ，加 上加 上监控 ， 测量 和 分 析这 些 过 程 ，确 定关 键 绩效 指标系 统的 根本原因分 析+措 施 的 有 效 性 按 照 ISO9001：2000的 要 求 ， 实 施改 进 措 施 计划改 进 措 施 计划必 要 的 措 施 ， 以 实 现对这 些 过 程 的21个 关 键 过 程 绩效 指标 ， 未达 成的 ， 有 改 进 的 证 据系 统的...
