内部审核检查表 受审部门 商务部（外贸销售） 受审日期 0 审核员 标准条款 审核内容及方法 审核记录 结论 5.3 质量方针 询问：是否了解公司的质量方针？ 抽查 部门员工进行询问。 5.4.1 质量目标 询问：是否了解公司的质量目标？ 分解到本部门的目标是什么？ 目标是否可以实现？如何确保目标实现？ 4.2.3 文件控制 询问：本部门的体系文件有哪些？ 如何进行管理。现场查看文件： 和文件发放记录是否一致？文件是否保持清晰？ 4.2.4 记录控制 询问：本部门使用的有哪些记录， 如何进行保管？现场保存环境 是否符合要求？ 5.2 以顾客为关注焦点 询问：公司通过方式来识别、满足顾客需求与期望? 7.2.1 与产品有关的要求的确定 询问：公司的顾客有哪些？ 顾客的要求包括哪些方面？公司如何确定顾客的要求? 与产品有关的法律、法规有哪些？是否了解？ 受审部门 商务部（外贸销售） 受审日期 0 审核员 标准条款 审核内容及方法 审核记录 结论 7.2.2 与产品有关的要求的评审 在提供产品的承诺前，是否已充分识别、理解、评审顾客的要求。采取了哪些评审方式，评审内容包括哪些方面。查看相关记录。 当顾客提出口头要求时，在接受前是否对其进行了确认？ 合同内容发生变化，采取了什么措施保证顾客、 相关部门都知晓。查看相关记录。 7.2.3 顾客沟通 询问：与顾客沟通包括哪些方面，如何进行沟通？是否包括了以下方面： a 对有关产品信息问询、 b 合同或订单的处理,包括对其的修订， c 顾客反馈，包括顾客投诉 查看相关记录？ 8.2.1 顾客满意 询问：如何收集顾客满意程度的信息，收集的信息如何进行分析?查看相关记录 是否进行顾客满意程度的调查工作，结果如何？ 受审核部门 采购部 受审日期 0 审核员 标准条款 审核内容及方法 审核记录 评价/结论 5.3 质量方针 询问：是否了解公司的质量方针？ 抽查 部门员工进行询问。 5.4.1 质量目标 询问：是否了解公司的质量目标？ 分解到本部门的目标是什么？ 目标是否可以实现？如何确保目标实现？ 4.2.3 文件控制 询问：本部门的体系文件有哪些？ 如何进行管理。现场查看文件： 和文件发放记录是否一致？文件是否保持清晰？ 4.2.4 记录控制 询问：本部门使用的有哪些记录， 如何进行保管？现场保存环境 是否符合要求？ 7.4.1 采购过程 询问：对供方及采购的产品控制的类型和程度有什么规定或要求？ 选择、评...
