内 部 审 核 检 查 表 受 审 核 部 门 ： 领 导 层 审 核 时 间 :2015.5.25 标 准 条 款 检 查 表 记 录 审 核 发 现 4.1 5.1 5.2 5.2.3 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.6 6.1 7.1 建 立 质 量 体 系 ， 形 成 文件 ， 加 以 实 施 与 保 持 。 管 理 承 诺 管 代 的 职 责 内 部 沟 通 质 量 方 针 质 量 目 标 质 量 管 理 体 系 策 划 职 责 权 限 管 理 评 审 资 源 生 产 实 现 的 策 划 文 件 分 三 层 ， 质 量 手 册 ， 程 序 文 件 19 个 ，作 业 文 件 17 个 ， 外 来 文 件 38 个 。 于 2014年 3 月 发 布 了 公 司 的 质 量 管 理 体 系 文 件 ，开 始 运 行 。 最 高 管 理 者 能 够 按 照 管 理 者 职 责 实 施 ， 履行 自 己 的 职 责 。（ 包 括 将 方 针 ， 目 标 等 均传 达 到 相 关 人 员 ， 通 过 多 次 培 训 ， 宣 贯 ，讲 解 的 方 法 。） 管 理 者 代 表 能 够 按 照 标 准 的 规 定 建 立 、 实施 体 系 ， 履 行 其 职 责 。 使 用 总 经 理 会议、 运 营计划 会（ 不定 期）及电子邮件 等 方 式进行 内 部 沟 通 ， 能 够 满足体 系 运 行 的 需要。 企业 质 量 方 针 为：“以 科技为动力、 以 质量 求生 存， 争取顾客最 大满意。 2015 年 KPI 统计如 下 （ 1 月 -5 月 ）， 供 应商 KPI=98.7%， 过 程 KPI=97.9%， 售 后KPI=100%， 符 合 质 量 目 标 要求。 公 司 对 手 册 、 体 系 文 件 的 程 序 、 制 度 、 研发 控 制 系 统、 质 量 控 制 系 统进行 了 策 划 。 参 加 人 :总 经 理 兼 管 代 :杨 小 林 ， 公 司 共 有6 个 部 门 （ 包 括 南 通 分 公 司 ）， 制 定 了 各 个部 门 的 岗 位 标 准 ， 明 确 了 各 个 部 门 人 员 的职 责 和 权 限 。 5 月 22 日 进行 了 管 理 评 审 ，杨 总 主 持 了 管理 评 审 。 公 司 领 导 组 织 参 加 了 管 理 评 审 ，基 本 上 能 够 保 证 QMS 的 有 效 性 。 企业 人 才 最 重 要...
