内 部 审 核 检 查 表 受 审 核 部 门 ： 领 导 层 审 核 时 间 :2015
25 标 准 条 款 检 查 表 记 录 审 核 发 现 4
1 建 立 质 量 体 系 ， 形 成 文件 ， 加 以 实 施 与 保 持
管 理 承 诺 管 代 的 职 责 内 部 沟 通 质 量 方 针 质 量 目 标 质 量 管 理 体 系 策 划 职 责 权 限 管 理 评 审 资 源 生 产 实 现 的 策 划 文 件 分 三 层 ， 质 量 手 册 ， 程 序 文 件 19 个 ，作 业 文 件 17 个 ， 外 来 文 件 38 个
于 2014年 3 月 发 布 了 公 司 的 质 量 管 理 体 系 文 件 ，开 始 运 行
最 高 管 理 者 能 够 按 照 管 理 者 职 责 实 施 ， 履行 自 己 的 职 责
（ 包 括 将 方 针 ， 目 标 等 均传 达 到 相 关 人 员 ， 通 过 多 次 培 训 ， 宣 贯 ，讲 解 的 方 法
） 管 理 者 代 表 能 够 按 照 标 准 的 规 定 建 立 、 实施 体 系 ， 履 行 其 职 责
使 用 总 经 理 会议、 运 营计划 会（ 不定 期）及电子邮件 等 方 式进行 内 部 沟 通 ， 能 够 满足体 系 运 行 的 需要
企业 质 量 方 针 为：“以 科技为动力、 以 质量 求生 存， 争取顾客最 大满意
2015 年 KPI 统计如 下 （ 1 月 -5 月 ）， 供 应商 KPI=98
7%， 过 程 KPI=97
9%， 售 后KPI=100%， 符 合 质 量 目 标 要求
公 司 对 手 册 、 体 系 文 件 的 程 序 、 制 度 、 研发 控 制 系
