ISO9001审核检查表

为保证我公司的审核工作质量，满足标准的要求，确保我公司审核的权威性，现就2 0 0 0 版审核检查表使用方面的有关事宜与各部审核员沟通如下：1. 审核组长负责按照一定的逻辑思路分配审核检查工作，并负责对全部审核检查表进行复核，复核无误后方可提交；2. 内审员在审核过程中应非常注重客观证据的收集，客观证据一般采用抽样审核的方式进行收集；3. 审核检查表应填写完整，审核结果符合标准中相应条款要求的，应将可用以证明其符合性的客观证据填写至“客观证据”栏中， 并在“判定”栏中的"Y "栏表示可接受的打 "√"；不符合的也要将相关情况填写至“客观证据”栏中，并在“判定”栏中的"N "栏打"√"； 对于被删减的标准要求，在“判定”栏中的“N/A”栏打"√"表示不适用；4. 审核检查表中的“客观证据”栏可填写所抽样的文件名称、编号、记录名称、编号（注意抽查记录时通常应记下流水号或日期， 否则不宜作为客观证据）、设备名称、编号、状态、检测设备校准日期及有效期、校准合格证编号、所询问或抽查的人员姓名 （或员工号）等具有可追溯性的客观证据，收集上述客观证据时注意适当的抽样数量；5. 由于审核检查表是审核员在现场审核时所填写的工作笔录，因此可不考究句子的完整性，只需将具有可追溯性的客观证据填写至 表中即可。感谢各部负责人、任务协调者、内审员的辛勤工作！此致！审核检查表（2008版）使 用 说 明HC-QM-RD-36/A表单编号：HS-QR-19（A/0）1/14YNN/A1.是否规定按标准要求建立了QMS,形成文件，实施、保持并持续改进？2.是否识别QMS所需过程及其应用，并确定其顺序和相互作用，以及确定相应的准则和方法？3.是否确保可以获得必要的资源和信息？4.是否监视、测量和分析这些过程，并按标准进行管理？5.是否实施必要的措施，以实现相应的结果和持续改进？6.是否识别外包过程及相应控制？注：上述质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。1.是否规定QMS文件包括的内容（形成文件的方针，目标；质量手册；要求成文的程序；所需的文件；记录）？注：1.本标准出现“形成文件和程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。2.不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于：a)组织的规模和活动的类型;b)过程及其相互作用的复杂程度c)人员的能力3.文件可采用任何形式或类型的媒体。1.是否编制并保持质量手册？a.是否包括质量管理体系的范围（删减及...