内审检查表（详细） - 1 - 受审核部门 审核员 时 间 年 月 日 标准条款 审核内容、方法 审核记录 评价 Q/E4.1 理解组织及其环境 询问总经理: 1、组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质 量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素？ 2、是否对这些相关信息进行监视和评审？ 总经理介绍： 从战略管理层面，公司领导层已确定哪些影响管理体系预期结果实现能力的外部和内部问题，这些问题与公司宗旨和战略方向相关。在对公司所处内部环境分析时，从公司的理念、价值观、内部绩效要求、企业文化、优势、劣势等角度加以考虑；在对公司所处外部环境分析时，公司从所面临的政治、经济、社会、技术、法律法规要求、市场竞争环境、自然环境、能源等角度加以考虑； 由于上述外部和内部情况处于变化之中，公司领导层还组织有关部门对其相关信息进行监视和测量，以确定相应 措 施 ，有效应 对这些变化，详见 管理评审。 Q/E4.2 理解相关方的需 求和期望 询问总经理: 1、组织是否确定了 与质量和环境管理体系有关的所有相关方？ 2、是否对这些相关方制 定相关要求并进行了 监视和评审？ 总经理介绍： 公司管理体系的有效运 行，考虑了 相关方利 益 。本 公司的相关方涉及顾 客 、供 方、承 包 方、员工 、政府 部门等等。因此 公司领导层应确定与质量环境体系有关的相关方，尤 其是那 些主 要的相关方；并确定这些相关方的要求和期望 ，将 其转 化为 公司管理体系运 行的目标、要求、运 行准则 等，必 要时关注 那 些构 成 合 规义 务 的要求和期望 ；应 确保 通 过 管理体系的有效运 行持 续 满 足 相关方的要求。 由于相关方及其需 求和期望 处于变化之中，公司还监视和评审这些相关方及其要求，详见 管理评审。 公司按 照 GB/T19001-2016《 质量管理体系 要求》 标准的要求，建立 了 公司的质量管理体系，并加以实施 、保 持 和持 续 改 进其有效性 。 内审检查表（详细） - 2 - 受审核部门 审核员 时 间 年 月 日 标准条款 审核内容、方法 审核记录 评价 Q/E 4.3 确定质量管理体系的范围 询问总经理: 1、 组织是否确定了质量和环境管理体系的范围？ 2、 是否对这些信息形成了相关文件？ （注：涉及到质量体系范围内的多场所 (含固定场所和临时场所)、标准中不适用的条款，均要在审核记录中体现） 公司的质量...
