序号一级文件二级文件三级文件1 质量手册质量手册的更改控制流程文档管理控制程序(内含文件命名规范)质量记录控制程序(管理职责)质量方针质量目标质量策划控制程序质量计划编写指南(职责权限与沟通)部门质量目标及考核规范周报管理指南管理评审控制程序(资源管理)人力资源控制程序基础设施及工作环境控制程序固定资产管理办法(产品实现)市场营销过程控制程序合同评审规程合同管理办法项目需求分析控制程序代理商审核管理办法产品(项目)开发立项控制程序可行性分析报告编写指南客户需求规格说明书编写规范软件设计开发控制程序软件生命周期模型指南开发过程定义及裁剪规范项目计划规范需求管理控制程序软件设计指南代码规范软件测试计划控制程序产品测试控制程序软件调试与纠错控制程序配置管理控制程序软件产品标识与防护控制程序软件质量保证控制程序软件质量保证实施指南不合格品控制程序(软件产品分包控制程序)软件产品发布控制程序软件复制\交付及安装控制程序软件维护与服务控制程序测量设备控制程序顾客财产控制程序采购控制程序供方的考核规程采购验收规程(材料成半成品管理规程)用户满意度量程序内部审核程序数据分析控制程序质量改进控制程序记录备注(公司质量管理组织机构图)置于质量手册附件中(公司产品生产服务示意图)置于质量手册附件中质量手册更改记录置于质量手册附件中文件和资料登记表程序文件审核表文件更改通知(申请)文件销毁清单质量记录清单质量手册发放记录质量体系程序文件发放记录质量方针的修改记录质量方针的评审记录2003年质量目标表质量目标检查记录表产品质量计划企业职责\极限汇总表质量管理体系过程职能分配表(放在质量手册中)涉及本企业的法律\法规汇总表(管理者代表授权工作管理表)(职务分配表)(职务说明表)(员工沟通调查表)(部门间沟通表)(信息沟通处理单)工作周报管理评审计划管理评审会议记录表管理评审资料输入汇总表管理评审输出记录表管理评审报告管理评审跟踪记录表培训计划员工培训记录表员工培训汇总表培训档案资产登记表设备登记表报价书和投标书审核表合同评审表(合同修改申请评审单)产品要求变更表需求评审表合格代理商清单代理商审核报告代理商批准报告可行性分析报告项目(产品)立项审批表项目(产品)立项清单项目计划项目计划修订时提交软件问题报告开发过程裁剪批准表《规则、惯例和约定管理》项目计划批准表《设备和工具管理》软件需求规格说明书《技术报告编写规范》软件需求规格评审表《用户...
