下载后可任意编辑2024 年县财政局内部控制工作总结为进一步提高我单位的管理水平，加强廉政风险防控机制，法律规范内部控制，根据县财政局《___开展行政事业单位内部控制建设及基础性评价工作___》的要求，在县财政局的统一部署下，本服务中心对本单位内部控制的实施和建设情况进行了基础性的评价，希望通过“以评促建”，加快单位内部控制建设，确保实现工作目标和任务。现将内部控制基础性评价工作做如下总结:一、工作实施概况根据财政部《___全面推动行政事业单位内部控制建设的指导意见》的相关要求，结合单位现阶段的进展状况，截至目前，做了四个方面的工作:(一)成立了领导小组、形成了运行机制根据财政部《___全面推动行政事业单位内部控制建设的指导意见》的相关要求，我单位派员参加了县财政局___召开的全县贯彻实施行政事业单位内部控制建设、基础性评价工作的动员大会，随后根据县里的部署，经院委会讨论决定成立了内部控制建设及基础性评价工作的领导小组，由__同志担任组长;__同志担任副组长;院领导班子 1/6的其它成员和各科室负责人为成员，下设办公室于财务科，由__同志担任办室主任，确立了财务科为建设工作牵头部门。同时制定了内控领导小组的工作职责、牵头部门的工作职责以及内部控制建设运转的工作机制。给内部控制工作的实施做了很好的领导和___准备。(二)___了培训学习，提高了工作水平我单位在__组长的带领下，急时召开了内部控制专题培训会议，针对内部控制基础性评价工作与内部控制建设工作重点方面进行了业务培训，学习了国家财政部、省财政厅及省审计厅、县财政局及县审计___在行政事业单位全面推动内部控制建设的各种相关文件;学习了国家财政部制定的《行政事业单位内部控制法律规范(试行)》、省财第 1 页共 31 页下载后可任意编辑政厅编辑的《行政事业单位内部控制基本操作指引》;使我单位各责任人充分认识和基本掌握了在行政事业单位实施内部控制的重要意义、基本内容、精髓实质，为在我单位全面实施内部控制营造了良好的氛围和打下了坚实地基础，确保了下一步工作的顺利开展。(三)、明确了工作职责，落实了工作任务。内部控制基础性评价工作涉及到每个科室的单位层面、业务层面、评价监督等方面工作,为了推动内部控制基础性评价工作与制度建设工作能按时保质完成，我们在内部控制小组的统一按排下，召开了内部控 2/6制专题会议，明确了各部门的工作职责，将工作具体落实到了部门负责人，要求各部门制定出工...
