项目部经营开发部综合管理部财务部设计管理部工程管理部合约采购部营销部客户服务部主管领导总经理一、计划及预算管理1
1 -项目经营开发计划总结及预测○①○○○○○○②③ -一线公司年度预算总结及预测○○○①○○○○○②③ ·公司整体经营目标及战略推进策略 -投资类计划 -项目经营开发计划 -资产经营计划 -管理类计划 -预算年度计划及预算编制 ·计划预算编制指导意见 ·资源盘点 ·本部计划预算审批注：○表示参与讨论/评审、签署意见或配合完成；①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩表示对输出文件的审核顺序；加粗并下划表示审批或确定；▲表示报备或抄送
关键事项一线公司 -投资类计划 -项目经营开发计划（一级节点） -资产经营计划 -管理类计划 -预算 -投资类计划○○ -项目年度经营开发计划(一级节点)○①○○○○○○②③ -资产经营计划○①②③ -管理类计划②③ -预算○○○①○○○○○②③ ·公司整体预算报告1
2 -管理类计划（含投资计划） -项目经营开发类计划○①○○○○○②③ ·一线公司计划预算审批（建议由管理决策委员会组织年度计划预算会审议） ·本部各中心①（各部门编制并征询本部对应中心意见）月度计划编制 -资金计划 -管理类计划（含投资计划）③④ -项目经营开发计划①①②○①①①①①③④ -资产经营计划○①②③ -资金计划（含经营收入计划）③④1
3 -年度预算总额调整 万以上 万以内 一线公司申请①②③预算目标调整 ·本部各中心（如涉及项目目标成本调整，需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批程序）①各部门编制（满足本部对应中心工作要求），②综合管理部汇总并初步审核①各部门，②财务部 -年度预算总额内科目调整 ·一线公司（如涉及项目目标成本调整，需按照成本管理流程先完成目标成本调整审批流程） ·各一线公司 -年度预算总额调整 本部提出○○○ 万以上①②③ 万以内①②③2
