Quality System Audit Check SheetNo区分細部 評價 項目判定Notes and Comments1.1 组织管理 状态一般 √ CS组织(品质部 或人力 )是否独立构成?Y必须 √ 是否有开发品质管理部门(或人力)来控制产品从开发到量产的流程?Y一般 √ 开发品质管理部门的职责是否清晰的定义？Y区分配點評點必须 √ 是否选定Self Auditor( 内部 Auditor ) 正.副人力并运营？Y必须22一般 √ 品质部门的作用和责任是否明确区分?Y全部66一般 √ 岗位职务教育进行,并履历是否管理?( 作业者, 检察员, 修理师 )Y2.1 资材仓库 管理 状态一般 √资材仓库是否有温,湿度管理基准,并是否按基准维持管理?N一般 √资材仓库是否切断了直射光线照射并防止灰尘的流入?Y2.2 资材 保管 状态必须 √资材保管架是否可以先入先出, 是否利用标签进行管理?Y一般 √资材仓库有无放置图，保管区域是否标示?Y一般 √堆放高度基准有无, 有无资材混放, 倒放等？Y一般 √残量资材是否密封保管，BOX 有无开封，尾数标签是否管理？Y2.3 特别保管资材 管理 状态一般 √半导体等对静电敏感的资材是否树立了静电对策进行保管?Y必须 √需要冷藏的资材是否保管在另外的冷藏仓库(冷藏仓库) 保管?Y必须 √油漆,粘合剂,助焊剂,酒精等 使用有效期资材是否管理有效期间?Y区分配點評點2.4 长期在库 管理 状态必须44一般 √长期在库资材是否在单独区域保存并有无长期在库标示?Y全部1110必须 √长期在库是否进行定期检查并将检查结果标示在 Box上?Y3.1 不合格品 仓库 管理 状态必须 √不合格品(原材料/产品)是否有单独保管仓库(区域)?Y一般 √不合格品是否记录发生日期,发生场所,不良内容进行保管?Y一般 √是否有不合格品 LIST,是否从发生到返品(报废)都进行管理？Y区分配點評點3.2 不合格品 处理 状态必须11一般 √是否有不合格品措施(检讨)流程，是否按照基准执行?Y全部55一般 √对不合格品的最终决定是否被(再作业,选别,废弃)有最终决定权者承认?Y註. 各项目评价以《 Yes, No 》 2阶段进行评价, Yes → Y, No → N, 没有相关事项时 → 输入N/A. 但是, 必须项目不可处理为 N/A。(Revision No: 4.1, Date: 2008.03.31)資材管理1品質運營不合格品管理評價工程23Quality System Audit Check SheetNo細部 評價 項目評點Notes and Comments4.1 产品仓库管理状态一般 √产品仓库是否有温,湿度管理基准并是否按...
