1、 任期内单位重大事项决策情况表 编号： 任期内单位重大事项决策情况表 被巡视单位名称： 决策 项目 决策 日期 决策 程序 决策 实施时间 决策项目 投入资金 （万元） 资金 来源 是否办理 招投标 决策 效果 备注 被巡视单位负责人： 填表人： 填表日期： 填表说明：本表所指的“决策”均为“重大经济决策”
“重大经济决策”是指对单位的经济发展有重大影响的决策行为，如对外投资、重大工程项目大 宗物资采购等
2、 内部控制调查表 编号： 内部控制制度调查表 被巡视单位名称（盖章）： 序号 已建内部控制制度 建立时间 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 负责人： 填表人： 日期： 3、 内部控制测试表 编号： 内部控制测试表 被巡视单位名称 巡视项目 会计期间 序 号 测试项目 测试方法 测试内容 执行情况说明 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 测试结论 巡视建议 测试人： 日期： 4、 记账凭证检查表 编号： 记账凭证检查表 被巡视单位名称 会计期间 巡视项目 会计科目 日 期 凭证号码 业务内容 借 贷 对方科目 金额 检查内容 检 查 结 论 检查人: 日期: 复核人: 日期: 5、 实质性测试巡视工作底稿 编号： 固定资产审核表 被巡视单位名称 巡视项目 会计期间 资产分类 总 帐 明 细 帐 台帐数 审定数 金额 数量 金额 数量 金额 金额 合 计 一、房屋及建筑物 二、土地 三、专用设备 1、交通工具 2、通讯设备 四、一般设备 1、办公家具 2、办公设备 五、 六、其他 巡视结论 编制人员： 复核人员： 年 月 日 编号： 固定资产抽查表 单位名称： 固定资产管理人： 截止日期： 单位：元 序 号 固定资产 名称 单位 账面数 抽查数 抽查 实有数 差异 存放
