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三重一大事项巡视情况表

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1、 任期内单位重大事项决策情况表 编号: 任期内单位重大事项决策情况表 被巡视单位名称: 决策 项目 决策 日期 决策 程序 决策 实施时间 决策项目 投入资金 (万元) 资金 来源 是否办理 招投标 决策 效果 备注 被巡视单位负责人: 填表人: 填表日期: 填表说明:本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。“重大经济决策”是指对单位的经济发展有重大影响的决策行为,如对外投资、重大工程项目大 宗物资采购等。 2、 内部控制调查表 编号: 内部控制制度调查表 被巡视单位名称(盖章): 序号 已建内部控制制度 建立时间 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 负责人: 填表人: 日期: 3、 内部控制测试表 编号: 内部控制测试表 被巡视单位名称 巡视项目 会计期间 序 号 测试项目 测试方法 测试内容 执行情况说明 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 测试结论 巡视建议 测试人: 日期: 4、 记账凭证检查表 编号: 记账凭证检查表 被巡视单位名称 会计期间 巡视项目 会计科目 日 期 凭证号码 业务内容 借 贷 对方科目 金额 检查内容 检 查 结 论 检查人: 日期: 复核人: 日期: 5、 实质性测试巡视工作底稿 编号: 固定资产审核表 被巡视单位名称 巡视项目 会计期间 资产分类 总 帐 明 细 帐 台帐数 审定数 金额 数量 金额 数量 金额 金额 合 计 一、房屋及建筑物 二、土地 三、专用设备 1、交通工具 2、通讯设备 四、一般设备 1、办公家具 2、办公设备 五、 六、其他 巡视结论 编制人员: 复核人员: 年 月 日 编号: 固定资产抽查表 单位名称: 固定资产管理人: 截止日期: 单位:元 序 号 固定资产 名称 单位 账面数 抽查数 抽查 实有数 差异 存放地点 差异 原因 数 量 原值 数量 原值 数量 原 值 数量 原值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 巡 视 结 论 抽查人: 复核人: 年 月 日 巡视核实材料 共 页 第 页 核实内容: 编制人: 复核人: 年 月 日 编号 附:有关资料名称 件数 页数 被巡视单位认定 被巡视单位(盖章) 负责人: 经办人: 年 月 日 6、 巡视调查记录 巡视调查记录 被巡视单位 调查事项 被调查单位 或被调查人 调查时间 调查地点 调 查 记 录 被调查...

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