/ / 人审核项目序号审核内容重要度备注1质量保证体系的作用和职责应明确2质量保证最高负责人的职责应明确★3明确质量会议体系的种类、目的、实施要领4各质量会议体系应能有效运行、检查必要事项★1明确各阶段的实施事项及担当内容2明确各阶段移交时的责任者3在必要时候，修改体系图4顾客确认流程满足要求★1明确领导的质量方针并贯彻到相关部门、有监督检查2在现场，应明确各方针、目标，做到众所周知3应有工序监查、业务监查等的体系1技术文件有效、受控★2根据客户的总体图纸，转换为适合自已的加工图纸以及制造工艺文件★3根据客户的总体检查标准制定出适合的检验标准★4所有工序备齐必要的标准文件（有全部工序的标准类文件清单，各标准间相互关系明确，包括作业记录表、检查记录表）5标准类文件的各相关内容必须保持一致★6作业等指导文件等必要的更改按规定实施，现场要使用最新版本★7工序配置必要的标准文件、并能立即取出，内容清楚、明了（无褪色、污迹、破损等）8工程变更（含工序、工艺等）必须向顾客明确提出变更后的标准★3 、 质量保证活动（质量方针、方针的贯彻、质量监查）4 、 品 质标准（标准类文件管理）负责人联系电话：审核记录1 、 体系认证情况2 、 体系的实 施（从开发到售后服务 各 阶段） JL-CX-S05-04供方审核检查表（适用于IAT F16949供应商）供方名称质检人员/生产工人/技术人员数量工厂地址邮箱地址9满足APQ P的相应要求★10开展了失效模式分析（设计FMEA）★1有计量器具、检具和检测设备台帐★2检测设备有定期校准和鉴定计划，并有效实施★3有使用、校准和维护保养规程，所有计量器具须经过鉴定4现场检测设备、计量器具有有效性的标识1制定设备、工装维护维修管理规定及台账，有专人进行管理★2确定日常点检项目，并切实地实施，并做好记录3制定防错装置、检查用防错模型的管理规定、并实施、检查4对设备、工装点检中发现的不良、实施跟踪管理5配备完整的模、夹、刀、工具等，并保管好（规定放置场所、状态、无锈蚀、尘埃、油污等）★6要有识别标记和防止误用对策（尤其是刀具使用前后的区分）7根据磨损量来制定点检更改周期，组织实施并做好记录1有书面的作业指导书或相关文件规定，并张贴或挂于现场2对关重零件（材料）是按作业指导书要求的检验频次、抽查水平实施检验，并记录完整★1有书面的作业指导书，张贴或挂于现场，并按标准进行作业2零部件生产工序流程清晰关重工序具备自己加工能力...
