供应商环境体系考察报告 文档密级：内部公开 文件编码：ISC/ES-07-03/M01 V 1.2 此报告的保存期限为：永久 华为机密，未经许可不得扩散 第1页, 共8页 供应商环境体系考察报告 供应商名称: 主要 业务: 地 点: 联 系 人: 电 话: 传 真: 拟制: 审核: 会签: 供应商环境体系考察报告 文档密级：内部公开 文件编码：ISC/ES-07-03/M01 V 1.2 此报告的保存期限为：永久 华为机密，未经许可不得扩散 第2页, 共8页 供应商考察---现场审计/自检结果评估表 一、评估操作说明 1）评分标准按照《供应商现场审计标准I》审核，审核项目可以根据具体情况选择。 2）如果是现场审计，按选择项目打印出相应的《供应商现场审计标准I》，然后逐项审计并打分。 3）如果是供应商自检，则按照《供应商体系自检表》，选择部分或全部进行编辑，编辑完后发电子件发给供应商，然后由逐项自检打分。 4）按《供应商现场审计标准I》得出每项自然分数后，逐个填入《分项评估表》和以下《供应商质量、环境体系审核计算表》，进行总分计算。 供应商环境体系审核计算表(1).xls 5）根据《计算表》数据，拷入到相应的《总评表》中得到总分，或按照总评表计算方法人工计算相应得分。 6）总体评价原则： 总体评价原则如下： <60分：不合格 60－79分：合格 80－90分：良好 90－100分：优秀 二、考察信息 1、考察小组成员 考察组长： 姓名/工号 考察成员： 姓名1/工号；姓名2/工号；。。。。 2、考察时间： XXXX-XX-XX 三、总评表 1、本次现场审计结果 环境体系 项目序号 项目名称 要素数量m1 自然分满分u1=m1*4 标准分权重P 实际审要素数m2 实际自然分u2 标准分换算因子k=u2/(m2*4) 实际得分U=k*P 4.1 环境方针 5 20 8 4.2 策划-环境因素 8 32 5 供应商环境体系考察报告 文档密级：内部公开 文件编码：ISC/ES-07-03/M01 V 1.2 此报告的保存期限为：永久 华为机密，未经许可不得扩散 第3页, 共8页 4.3 策划-法律与其他要求 5 20 5 4.4 策划-目标与指标 4 16 8 4.5 策划-环境管理方案 7 28 8 4.6 实施和运行-机构和职责 5 20 5 4.7 机构和职责-培训、意识与能力 7 28 5 4.8 实施和运行-信息交流 6 24 5 4.9 实施和运行-环境管理体系文件编制 7 28 10 4.10 实施和运行-文件管理 6 24 5 4.11 实施和运行-运行控制 6 24 5 4.12 实施和运...
