危险化学品从业单位安全生产标准化自扣分项目汇总表 企业名称： 宣伟（上海）涂料有限公司固安分公司 自评工作时间：20 年 月 日—20 年 月 日 A级要素 B级要素 自评发现的问题概述 及扣分情况 纠正情况验证结论 得分 1 法律、法规和标准（100分） 1.1 法律、法规和标准的识别和获取（50 分） 法律法规资料库不完整扣 6 分 40 法律、法规、标准及其他要求没有及时发放到相关岗位。扣 4 分 1.2 法律、法规和标准符合性评价（50分） 未制定整改计划。扣 6 分 44 合计 84 2 机构和职责（100 分） 2.1 方针目标（20 分） 车间部分人员不太了解安全生产方针和安全生产目标。扣4 16 安全生产目标考核奖惩执行不到位。扣 2 分 2.2 负责人（20 分） 未制定安全文化建设计划。扣 2 分 公司人员不清楚主要负责人的安全承诺。扣 5 分 9 有些会议没有记录。扣 2 分 带班考核记录未完善。扣 2 分 2.3 责任（30 分） 2 个部门未制定年度工作计划。 扣 4 分 19 安全管理人员待遇低于同级行政管理人员。 扣 3 分 安全考核奖未达到收入 5%。扣 4 分 2.4 组织机构（20 分） 没配备注册安全工程师。 扣 2 分 16 未建立安全生产管理网络。 扣 2 分。 2.5 安全生产投入（10 分） 安全生产费用台帐不够细化。 扣 4 分 4 未考核兑现。 扣 2 分 合计 62 3 风险管理（100 分） 3.1 范围与评价方法（10 分） 制定风险评价的频次过少。 扣 1 分 8 有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法。 扣 1 分 3.2 风险评价（10 分） 作业活动清单过少。 扣 1 分 8 部分从业人员未参与风险评价工作。 扣 1 分 3.3 风险控制（15 分） 部分从业人员不了解本岗位风险及其控制措施， 扣 2 分。 13 3.4 隐患排查与治理（20 分） 档案内容不全。 扣 2 分 18 3.5 重大危险源（20 分） 没有重大危险源 此项缺失 0 3.6 变更（10 分） 10 3.7 风险信息更新（10 分） 没按时进行风险评价。 扣 2 分 8 3.8 供应商（5 分） 未定期识别与采购有关的风险。 扣 2 分。 3 合计 80 4 管理制度（100 分） 4.1 安全生产规章制度（40 分） 缺 2 项相关内容的管理制度。 扣 2 分； 34 2 项没发放。 扣 4 分 4.2 操作规程（40 分） 40 4.3 修订（20 分） 漏 2 项评审。 扣 6 分 14 合计...
