1 公司内部采购管理制度 第 一 章 总 则 第 一 条 为 了 规 范 公 司 的 物 资 采 购 业 务 ， 制 定 询 价 、 议 价 流 程 ， 降 低物 资 采 购 成 本 ， 确 保 公 司 各 项 物 资 供 应 ， 加 强 公 司 物 资 采 购 的 监 督管 理 ， 特 制 定 本 制 度 。 第 二 条 本 制 度 是 公 司 物 资 采 购 管 理 行 为 的 基 本 规 范 。 第 三 条 公 司 的 采 购 部 门 或 采 购 人 员 应 当 根 据 市 场 信 息 做 到 比 质 、 比价 采 购 ， 货 比 三 家 ， 选 购 同 等 材 料 质 优 、 价 廉 、 服 务 好 者 。 第 二 章 采 购 流 程 第 四 条 请 购 的 提 出 1、 各 生 产 部 门 依 物 料 需 要 状 况 、 库 存 数 量 等 要 求 ， 提 前 填 报 《 请 购单 》 ， 包 括 生 产 用 主 材 、 辅 材 、 工 具 、 设 备 修 理 配 件 、 劳 动 保 护 用品 、 各 种 日 常 耗 材 等 ； 2、 其 它 各 部 门 所 需 的 办 公 物 品 及 零星物 资 采 购 由综合办 公 室负责开立《 请 购 单 》 ； 3、 《 请 购 单 》 应 注明物 料 名称、 规 格、 数 量 、 需 求 日 期及 注意事项 ， 经权责主 管 审核， 并依 请 购 核准权限送呈相关人 员 批准； 4、 紧急请 购 时， 请 购 部 门 应 于《 请 购 单 》 备 注栏注明“紧急”字样。 第 五条 请 购 核准权限 2 1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总，生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送采购部。 2、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合办公室填报《请购单》，报总经理核准后方可送采购部。 第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后，立即停止采购。 3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。 第七条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 1、集中采购公司通用性大宗物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购； 2、合约采购公司经常使用...
