4.5 业务流程图 业务部 总经办 财务、商务 仓管 否 否 是 否 是 是 是 是 否 否 是 否 否 是 业务员及时报备商机 清查仓库形成库存报表 商务判定 是否权限内 商务及时做好订、备货计划 财务做资金计划 是否执行 总经理审批 商务提供采购订单，实施采购 商务将订单及货物交给仓库 是否执行 副总审批 是否执行 是否权限内 是否正常 仓管根据订单清点验货 签字确认入库 商务整理订单、入库单 走付款流程 商务检查异常原因并解决 业务员与客户沟通存在的问题 能否解决 取消订单 2 / 19 1.1. 业务审批制度说明 (一) 商务人员有权确认经销售员遵照公司规定形成销售非备货商品的采购； (二) 副总有权审批10 万元以下的备货商品采购； (三) 总经理有权审批公司所有商品的采购； (四) 仓管在入库检查时，应详细检查货物数量是否匹配、包装是否完好、是否原包装、货是否对版等，如以上有一项不符合，都属于异常情况； 2. 出库业务流程 2.1. 政采业务流程 详细内容另起一页。 3 / 19 2.1.1. 按单出货流程 销售助理 技术服务部、仓管 销售助理在网上接单 根据客户下单情况和公司商品库存情况确认合同并告知业务员 跟踪落实与客户确认合同 与客户、技服确认送货时间、地点及准备各项产品和资料 打印合同、验收报告、送货单、发票及回执，并生成销售单或供货单 销售助理保管好合同验收报告、发票、回执，并交送货单给财务 提货员根据销售单或供货单提货 仓 管根据单据内容备货 提货员送货给客户并安装调试 提货员清点审核确认签字 客户签单确认 技服部安排配送 4 / 19 2.1.2. 网上未点\点击未确认先出货流程 业务员 商务、销售助理 技服部 是 否 否 是 否 是 业务经理审批 是否通过 业务员接单并填写销售单 业务员查看库存表 是否有货 商务订货（转订货流程）并落实到货状态及时通知业务员 业务员与客户、技服部确实送货时销售助理审查单据并及时登记 业务员让客户办理网上点击手续 业务员让客户签收各种文件 销售助理保管各种文件 打印销售单 技 服 部 安排配送 提货员根据销售单或供货单提货 仓 管根据单 据内容备货 提货员送货给客户并安装调试 提货员清点审核确认签字 客户签单确认 配送员交单据到业务助理 交到内会计 与客户沟通存在的问题 销售助理打印合同、验收报告发票及回执 商务确认点击商品与送货单相符 是否符合 5 ...
