1职业健康安全环保检查表第一项：安全资料管理项目检查内容检查方式评分办法考核分值实际扣分限期整改时间领导重视1安全领导小组会议召开情况安全领导小组会议记录少一次会议或缺一次记录、纪要以及主管领导参加半年少于二次，每项均扣 2 分
22贯彻公司及安全部门要求1、学习贯彻公司有关文件的传达落实情况
2、其它涉及专项安全生产工作开展落实情况
会议精神未学习，文件未传达落实，未按要求开展工作的每项均扣 1 分
13安全考核与奖励经济责任制考核办法，安全奖励基金规定
无安全内容、无安全专项奖励基金或安全奖未做到专款专用，每项均扣 1 分
14安全自查领导带队月度安全检查记录
主管领导半年少于三次，均扣 2分
25领导签阅班组安全活动日记录本随机抽查右干记录本
领导阅示，均扣 1 分
1责任制落实1安全生产责任制修订与完善安全生产责任制文本未及时修订或覆盖面不全，均扣 1分
12安全生产责任制落实抽查安全生产责任制制落实情况有一项不落实，扌口分
1危险源1建立危险源管理制制度文本未建立制度，扌口 2 分
22危险源登记建档，工艺变化后风险评估和危险源管理台帐，及工艺变化后风险评未开展相关工作或台帐记录不完善22管理危险源重新辨识情况
估资料，每年一次对危险源重新辨识和评价扣 2 分
3防范重特大事故工作开展情况，危险源监控情况
危险源监控管理、检查记录
工作未落实扣 2 分
24重大危险源应急救援预案和演练应急救援预案修订和发布、演练情况
预案未修订、发布；无演练计划，扣 2 分
2基础管理1各项安全管理规章制度健全各项安全管理制度文本未按公司发布的管理制度修订本单位管理制度的扣 1 分
12安全教育安全教育台帐，安全教育卡；特种作业人员台帐及现场持证情况
调入或转岗没有随变动层次进行相应级别安全教育的；特殊工种到期未复审的，无证单独操作的，均扣 1 分
13隐患管理隐患登记销案台帐以
