精品文档---下载后可任意编辑办公室安全整改总结报告 第 1 篇：办公室整改报告办公室自查整改工作报告 根据《2024 年 xxx 银行全面风险排查方案》的要求，办公室在 5 月份认真开展了风险自查及整改工作，现将具体情况汇报如下： 一、会计内控风险排查 （一）印章管理方面 办公室目前所管理印章有：总行行章、董事长印鉴以及财务专用章、工会专用章、办公室章、
其中公司公章和董事长印鉴及工会专用章由印章专管员置于保险箱保管，财务专用章由财务人员专人置于专用保险箱保管，办公室章由办公室负责人保管
在我行员工提出总行行章及董事长印鉴的用章需求时，办公室均要求其认真填写《xxx 银行印章使用登记簿》，并由行领导审核签字后方加盖公章
但在自查中，仍发现办公室在管理公章过程中未能完全根据《xxx 银行印章管理办法》，主要存在问题有，一是公章管理人员没有要求用章申请人填写《xxx 银行用章审批表》；二是总行行章的审批权限没有严格根据《印章管理办法》执行；审批行领导外出、急需用印时，均仅有本人电话请示行领导，未做到由办公室主任电话请示
针对以上问题，办公室将实行以下措施进行整改：一是 组织本部门员工认真学习《xxx 银行印章管理办法》，熟悉并掌握印章管理流程，对我部门保管的印章的管理流程进行重点学习
二是通过邮件将《xxx 银行用章审批表》发送至全行员工邮箱，并将总行行章的使用要求及审批流程详细列出，并严格根据审批流程使用印章
（二）重要空白凭证的发放方面 办公室根据各网点的重要空白凭证需求及使用情况统一定制，重要空白凭证的入库和保管均由双人负责，一人保管钥匙，一人持有存放的保险箱密码，各网点领用时需填写空白凭证领用单，加盖支行印及支行长印鉴，提交至办公室后，由办公室发放至营业部 f级清算员处，由其统一放置在运钞车上分送至各支行网点
各个环节均严格遵照制度执行，严密把控各环节的关键风险
