产成/品入库流程（制度）产成/品入库流程说明序号节点相关责任人工作说明相关记录1生产、组装生产主管、班组长及装配人员生产主管和班组长商议确定生产任务和目标；装配人员按照，并根据各《产品装配工艺规程》要求进行生产组装《装配记录》、《工序卡片》2成品检测、测试装配人员严格按照，并根据各《产品检测工艺规程》要求进行功能及各项相关测试《检测记录》3巡检、抽检检验员根据成品检测的合格数量，质检人员在成品入库前需对其进行抽检、巡检，抽检率为 15%4成品入库班组长及装配人员对检测合格的产品进行资料准备和简易封装填写《入库单》《入库单》5成品报检库管员对生产车间的成品入库内容向质检部填写《产品报检单》《产品报检单》6成品检验质检主管及检验员对报检的成品进行再次检验测试，对其进行判定是否符合公司产品及企业要求，并作出回复结果。抽检率为总数的 20%。《检验回复单》7成品入库库管员根据质检部的检验回复结果办理相关的入库、成品封装、太账、录入系统及其他程序手续《入库单》8单据总汇库管员、检验员、装配人员入库单汇总送交财务部门作帐务处理；检验回复单汇总分析和控制产品质量；生产及返修记录汇总查找、总结、纠正和改进装配过程中的细节问题产成/品出库流程（制度）产成/品出库流程说明序号节点相关责任人工作说明相关记录1成品销售市场部主管及领发负责人根据客户订单要求填写《成品领料单》，并由领导签字、审核、确认《客户订单》、《成品领料单》2设备维护及其他技术支持部主管、技服人员及其他部门领导根据设备维护需要填写《成品及零部件领料单》，并由领导签字、审核、确认《成品及零部件领料单》3成品出库库管员按照客户订单、成品领料单、成品及零部件领料单要求（名称、型号规格、数量等）进行备货、发货，台账记录《出库单》4复检质检部主管及检验员对所需发货的所有产品、配件按照《检验规程］及产品要求进行出厂前的复检工作，并发放产品合格证书和检测、测试报告《出厂检验记录》5封装发货负责人准备、检查、清点封装发货前的相关资料完整性6发货发货负责人联系、寻找承运方，跟踪运输到货时间、情况及产品是否完好无损7单据总汇库管员、检验员、发货负责人出库单汇总送交财务部门作帐务处理；出厂检验记录汇总存档；发货统计、对帐、合同、收款
