文件控制程序介绍

精品文档---下载后可任意编辑文 件 修 订序号版本修订日期条款修订内容修订者1全文编写核准： 编写：精品文档---下载后可任意编辑1. 目的：确保质量体系及环境体系的有效运作，各部门都能持有最新发行的受控文件执行各项作业。2. 范围：适用于质量体系及环境体系内受控文件的管理。3. 定义：3.1.质量手册及环境手册：系第一层文件，将质量管理和环境管理与质量保证体系和环境体系整合，说明作了哪些工作来确保质量和环境。3.2.程序：系第二层文件，详述如何进行及完成质量手册及环境体系内所表达的方针及目标。3.3.指导书、规定、标准、基准、标准：系第三层文件，为支援各项质量管理或环境管理方法在执行阶段时重要的依据或指导文件、标准。3.4.表单、记录：系第四层文件，为验证质量体系及环境体系有效运作，而对各个事项持续不断加以记录。4. 流程：流程责任单位相关说明表单精品文档---下载后可任意编辑 N Y N Y N各部门责任人员各部门责任人员[审核栏]或[文件会签单]各部门责任人员[核准栏]企管办文控中心编号、版本、发行日期、盖[受控文件发行章][受控文件总览表]企管办文控中心[文件发放总览表]各受控文件持有人各部门责任人员或文件制订人依实际需要实施培训各部门责任人员在文件[修订栏 ]注明变更内容?文件制〔修〕订申请表?文控中心文件保管人旧版或过时无效文件盖[作废章][文件作废一览表]5. 内容：5.1.文件制〔修〕订：各部门责任人员根据业务需要及组织任务，指定专人或由业务主要人员制、修订文件。5.2.文件审核、核准5.2.1.文件审核、核准权限文件类别审查核准TSM(EM)管理代表总经理TSP(EP)部门经理总〔副〕经理WI各级主管部门经理FM附随于 TSP(EP)或 WI 被审核、核准（1） 文件的制〔修〕订后，由其制〔修〕订单位主管审查。文件制〔修〕订文件审查或会审文件核准文件发行登记文件分发文件使用保管维护文件作废文件变更申请文件实施前培训精品文档---下载后可任意编辑（2） 各文件审核人须对各文件进行技术性的审核，并须在[审核栏]上签名。（1） 文件的审核权限非制作单位主管可核准者或尚须其他单位联合修改相关文件时，那么文件应送相关单位会审。（2） 各文件会审人须对文件进行技术性审核，并在[文件会签单]上签注会审意见。 〔1〕 文件审核或会审后，依审核、核准权限送交核准。 〔2〕 文件核准人对文件进行授权性的审核，并须在[核准栏]上签名。5.3.文件发行、分发5.3.1.文件核准后，企管办文控...