文件修(制)订履历一览表N0.版次〈管理文件审查单》编号发布日期修(制)订说明拟制审核批准备注1A0200901100022009-2-9首次发行周时春团队周惠胜文件发放范围及份数(在“()”中打“V”表示需分发的单位，在“[]”中填写该单位发放文件份数):()总经理[]()管理部(人事)[]()品质部[]()管理部(行政)[]()工程部[](V)文控中心[1](V)物流部(PMC)[1]()仪表盘项目部[]()生产部[]()米购部[]()PIE 部[]()物流部(仓库)[]()财务部()营销中心[][]()其他：[]订单异常处理流程EllglE文件代码：DWB11.5发布曰期：2009-2-9版本：A0|页码：2/8/丄?.订单异常处理流程DWB15.3.2《制程品质异常处理流程》7 生成记录（表单）无8 附录无4 职责4.1 营销中心：客户订单变更信息的接收传递、与客户沟通订单交期及当客户订单异常时向客户索赔。4.2PMC:组织各部门处理订单异常并调整生产计划。4.3 相关部门：按本流程要求确定和执行订单异常处理方案。4.4 财务部：订单变更后供应商向我司索赔及我司向客户索赔的跟进。4.5 生产部、仓库：执行调整后的生产计划。订单异常处理流程文件代码：DWB11.5发布曰期：2009-2-9 版本：A0|页码：3/85 工作流程图及流程说明5.1 订单执行异常5.1.1订单执行异常处理流程图订单执行异常处理流程图5.1.2 订单执行异常处理流程说明活动编号活动名称责任人输入要点说明输出作业指导文件001发现异常相关部门/发现以下异常时发现异常的部门应将异常信息反馈给 PMC 和相关部门：1•物料交期延后；2•物料需求计划不合理；3.工程物料变更；4•生产计划异常等；5•生产过程异常；6•重大异常.//002接收异常PMC/PMC 收到各部门反馈异常信息后，应确认生产计划是否会受影响，同时跟进各部门处理方案。//003相关部门/般情况下相关部门需在 2 小时内确定异常的处理方案：1•物料交期延后物料交期延后则采购和供应商确定物料最新交期，如物料最新交期不影响订单交期，则供应商按物料最新交期送货，如影响订单交期，则采购部可以通知供应商分批送货或向替代供应商订货等，具体参照《采购订单异常管理规定》执行。2•物料需求计划不合理MC 重新制作物料需求计划，必要时可邀集 PC、采购部及业务员参与确定物料变更3.工程物料变更MC 发《物料控制单》给采购，并确定出变更后的物料交期。4•生产计划不合理PC 重新调整生产计划，具体参照《生产计划管理流程》。5•生产过程异常《物料控制单》《采购订单异常管理规定》《物料控制管理规定》《生...
