2024 年汇算清缴退税状况说明 黄浦区税务局： 我公司于 20**年度年终所得税汇算清缴中，全年应纳税所得额为 37490.61元，符合财税[20XX]117 号文"对年应纳税所得额低于 6 万元(含 6 万元)的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税'的条件，计算应缴所得税额为 3749.06 元。而在 20**年所得税第四季度申报时，Etax 网上报税系统是直接按 20%计算的，因此当时预缴了所得税额 7294.35元，比汇算清缴数多缴 3545.29 元，现申请退税 3545.29 元。 请赐予批复! 此致 为盼 XXX 上咨综合服务有限公司 20**年 4 月 16 日 XX 区国税局 一、我单位是 XXXXXXXXXXXXXX 店，税务登记证号码为 XXXXXXXXXXX，法人代表是 XXXXX。经营范围; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 联系人：XXXXXXX 联系电话：XXXXXX 财务负责人：XXX 联系电话：XXXXX 二、关于申请退税年度 20**年的汇算清缴状况 1、企业收入状况：XXXX.00 元，(企业所得税年度纳税申报表第一栏) 2、利润总额：XXXXX 元，(企业所得税年度纳税申报表第十三栏) 3、纳税调增数额："0' (企业所得税年度纳税申报表第十五栏) 4、纳税调减数额："0' (企业所得税年度纳税申报表第十六栏) 5、应纳税所得额：-XXX00 元，(企业所得税年度纳税申报表其次十三栏) 6、应纳所得税额："0' (企业所得税年度纳税申报表其次十五栏) 7、享受减免税状况："0' (企业所得税年度纳税申报表其次十六栏) 8、市级应纳所得税额："0' (企业所得税年度纳税申报表第三十一栏) 9、已预缴所得税额：XXXX 元，(企业所得税年度纳税申报表第三十二栏) 10、汇算清缴应退税额数额：XXXX 元，(企业所得税年度纳税申报表第三十三栏) 三、由于我单位 20**年利润总额数为负数，在 20**年度企业所得税汇算清缴时，应将已预缴的所得税税额 XXX 元退回，但由于我方工作人员工作失误，该项税收并没有退回。依据 20**年度企业所得税汇算清缴状况，特申请 20**年度汇算退税 XXXX 元。
