ERP系统KL公司内控及业务流程详细案例

ERPERP 系统系统 KLKL 公司公司企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书 我的点评: 这份详细的 ERP 内部控制尺度业务流程,是我一个伴侣做过的 ERP 工程,资料我已经点窜掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财政会计,必需对其采购/发卖/出产/物流/财政控制等整体进行把握与流程办理规划,而 ERP 的实施正是采纳一套综合的软件来整合每个部分的信息.ERP 无论成功率掉败的上下,是个必定的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA 审计/财政经理这样的综合职位的伴侣. ERP 工程组目 录1KL 营销分公司业务流程图 51.1采购业务流程 61.1.1采购业务流程 71.1.1.1发中转仓采购业务流程图 71.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述 91.1.2采购退货业务 101.1.2.1采购退货审核流程 101.1.2.1.1采购退货财政退货类型审核流程图 101.1.2.1.2采购退货〔当月退发票〕业务流程描述 111.1.2.2采购退货〔总部未开发票〕处置业务 121.1.2.2.1采购退货〔总部未开发票发票〕业务流程图 121.1.2.2.2采购退货〔当月退发票〕业务流程描述 141.1.2.3采购退货〔退发票方式〕业务 15.1采购退货〔退发票方式〕业务流程图 151.1.2.3.2采购退货〔退发票方式〕业务流程描述 171.1.2.4采购退货〔折让证明方式〕处置业务 181.1.2.4.1采购退货〔折让证明方式〕处置业务流程图 181.1.2.4.2采购退货〔折让证明方式〕业务流程描述 201.1.3采购暂估业务处置 211.1.3.1采购收货当月暂估处置 211.1.3.1.1采购收货当月暂估处置业务流程图 211.1.3.1.2采购收货当月暂估处置业务流程描述 221.1.3.2采购暂估单到冲回处置 231.1.3.2.1采购暂估单到冲回处置业务流程图 231.1.3.2.2采购暂估业务流程描述 241.2发卖业务 251.2.1发卖业务流程 261.2.1.1正常商品发卖业务流程 261.2.1.1.1正常商品发卖业务流程图 261.2.1.1.2正常商品发卖业务流程描述 281.2.1.2委托代销业务 291.2.1.2.1委托代销业务流程图 291.2.1.2.2委托代销业务流程描述 311.2.1.3自营店发卖业务 321.2.1.3.1自营店发卖业务流程图 321.2.1.3.2自营店发卖业务流程描述 341.2.1.4售后直销业务 351.2.1.4.1售后直销业务流程图 351.2.1.4.2售后直销业务流程描述 371.2.2发卖退货业务流程 381.2.2.1发卖退货审核流程 381.2.2.1.1发卖退货财政退货类型审核流程图 381.2.2.1.2发卖退货〔当...