固定资产（含办公用品等）管理制度(试行)总 则第一条 为了加强固定资产（含办公用品、劳保用品等）的法律规范管理，提高利用效益，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司、分公司、各项目部的所有固定资产、办公用品、劳保用品等物品的管理，子公司参照执行。分工与职责第三条 主管部门的职责1、物品采购，应坚持大气、必需、节约的原则。公司本部办公室作为固定资产、办公用品等物品的主管部门，总体负责公司物品的采购、登记、保管、调拨、发放、报废等事项管理。2、掌握公司本部、分公司、各项目部相关物品的使用状况，做好物品的分类、编号，动态建立健全明细清单。3、负责监督、配合使用部门做好物品的使用和维护，确保固定资产完好，提高利用效益。4、对违反本制度，擅自赠送、变卖、拆除、破坏公司物品等行为，办公室有权追究当事人责任。 第四条 使用部门职责1、使用部门（含分公司、项目部）应设专（兼）职的物品管理员，负责物品采购申请、领取、使用、管理。原则上，各使用部门需以《采购申请单》（附件 1）形式，于每月月底前向办公室集中申请下一个月所需物品，领取物品时需登记《物品领用登记表》（附件 1）。2、保管、维护好所领资产或物品，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖公司物品。3、根据主管部门的要求定期组织物品（资产）的盘查。4、协助办好因工作调动而发生的物品移交工作。采 购第五条 公司实行采购申请、审批制度，因工作、生活需要，使用部门购置资产须流程提前提出申请，填写《物品采购申请单》（附件 2），任何人未经请示不得擅自购买物品，否则不得报销（办公室指定或授权的除外）。急需用品可先电话向办公室申请。第六条 审批权限1、总经理：3000 元以上的物品采购须由总经理审批； 2、分管财务负责人：凡价值在 1000 元以上 3000 元以下（含）物品需分管财务负责人审批；3、分公司总经理：3000 元以下（含）物品采购审批；4、办公室主任：凡价值在 1000 元以下（含）的物品，采购前须经办公室主任审批。注：上述价值指单次采购物品金额总额。第七条 审批流程1、公司本部：部门负责人 办公室主任 分管财务负责人 总经理2、杭州市（地级）内、外各项目部：部门(项目部) 负责人 项目管理办主任 办公室主任 分管财务负责人 总经理 3、分公司：部门负责人 分公司总经理 分管财务负责人 总经理注：经办公室主任授权，分公司、项目部可自行安排（已经审批的）物...
