1、销售工作流程图 Y N 原因分析，并形成 反馈与解答 N N YY NY YY 2、费用报销流程图一般员工差旅费及常常性支出： 否 是 否业务员方案、效果图销售部经理信息收集（内勤）客户意向是否招标进入投标流程合同签订审批表填写设计单结 束客户需求信息表 场地情况表公司开始财务审核报销人填写单据 部 门 负 责 人审 核签订合同是否按计划回款下单安排生产发货、安装调试是否验收催收尾款电话营销质保金回收招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置： 否 否出纳结算结束开始总经理审核报销人填写单据 财务审核出纳结算结束
