为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我们对本单位的内部控制基础情况进行了评价。一、内部控制基础性评价结果根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位的单位层面内部控制基础性评价得分为 XX分，业务层面内部控制基础性评价得分为 XX分，共计 XX分。本单位各指标具体得分情况如下表：类别评价指标评价得分单位层面（60 分）1.内部控制建设组织情况（8 分）X2•内部控制建设实施情况（11 分）X3•对权力运行的制约情况（9 分）X4•内部控制制度完备情况（16 分）X5•不相容岗位与职责分离控制情况（6 分）X6•内部控制管理信息系统功能覆盖情况（10 分）X业务层面（40 分）7•预算业务管理控制情况（7 分）X8•收支业务管理控制情况（6 分）X9•政府采购业务管理控制情况（7 分）X10•资产管理控制情况（6 分）X11.建设项目管理控制情况（8 分）X12.合同管理控制情况（6 分）X（100分）共计X在本单位内部控制考核评价过程中，存在扣分情况的指标汇总如下：扣分的评价指标评价要点扣分值扣分原因单位层面扣 18 分2.内部控制建设实施情况开展组织及业务流程再造X组织及业务流程再造不完善3.对权利运行的制约情况切实做到分事行权、分岗设权、分级授权x分岗设权、分级授权不充分建立健全集体议事决策制度x集体议事决朿制度贯彻实施存在差距5、不相容岗位与职责分离控制情况不相容岗位与职责得到了有效的分离与实施x不相容岗位与职责得到有效的分离和实施不完全符合要求实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度，明确轮岗周期（x不适用轮岗制度6.内部控制管理信息系统功能覆盖情况建立内部控制管理信息系统，功能覆盖主要业务控制及流程x未能建立内部控制管理信息系统系统设置不相容岗位账户并体现其职权x未能建立内部控制管理信息系统业务层面扣 8 分7.预算业务管理控制情况对预算进行内部分解并审批下达x预算指标未按部门进行充分分解按照批复的额度和开支范围执行预算，进度合理，x预算执行进度有待提高不存在尢预算、超预算支出等问题10.资产管理控制情况定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理x对资产定期核查盘点、跟踪管理不够到位12.合同管理控制情况有效监控合同履行情况x合同履行...
