物美集团大宗采购工作指南说明：大宗采购是指超过各业态公司总销售额 1％或全年采购金额超过 2000 万人民币的品项。一、 目的建立和执行这个制度是为了建设物美集团高水平的采购环境，提高供给商的素养和供货质量，保证商品供货的稳定，防止发生质量意外事故，同时可以降低采购本钱，防止采购中的徇私舞弊。但对象可口可乐、宝洁、联合利华花王、达能、帕尔玛特这样物美没有议价能力的供给商，可能也不能实行这套工作指南。这套工作指南的特点是在制度管理部设置第三方询价〔至少需两人〕和大宗采购监督员〔至少需三人，其中一人负责监督方案制定、监督流程控制、监督要点设定；一人负责监督过程复核、资料审查；一人负责资料收集、检验、鉴别。〕二、 工作流程图后备供给商数据库:出入库操作标准，数据库管理操作标准供给商资格认证操作标准：认证方案、认证标准、认证程序、认证方法、认证结果处置、认证表格汇总销售模块订货新品开发操作标准：新店商品规划铺底订货操作标准：促销方案订货操作标准：订单处理操作标准：新品老品新合同老品补货采购合同作业操作标准：预算、调查、准备、询价、谈判、审查、第三方询价控制、核准、签约、记帐合同执行操作标准：时间、数量、质量、价格、运输、保险、返佣、赞助、促销、生产流程控制、异常预警、汰换、合同修改、追索库存充足库存缺乏配送指令配 送 模块结算支付申请操作标准：预算模块执行模块第三方询价模块采购流程图三、 相关各方职责1．集团总裁〔1〕。主持供给商资格认证和大宗采购合同评审，控制会议进程，协调各种矛盾和冲突。保证工作按既定程序和标准完成。〔2〕。聘请供给商资格认证和大宗采购合同评审的咨询专家。〔3〕。参考各种信息，形成决议，确定合格供给商，批准大宗采购合同的签约和执行。2．认证委员和评审委员： 主要由四个业态公司总经理，四个业态公司采购总监、集团财务部总监、集团制度管理部总监、集团法律事务部总监以及其他聘请人员组成。 根据咨询专家调查报告，评价意见，供给商自报材料，第三方询价报告，其他调查报告和信息，具体工作人员的现场说明，投票决策。3．大宗采购监督人员：〔1〕。执行和监控的关键点：供给商认证；合同议价；合监控模块集团信息系统：采购品项数量和价格、市场价格、供给商数据、合同执行数据、预算数据、结算数据同执行监控。〔2〕。执行和监控的内容：a. 检查是否按程序完成工作*.供给商认证程序：核实文件、实地调查、...
