外部劳务计价流程 材料管理流程图工程部：提供材料设计用量计划部：确定材料损耗系数，计算工程材料应耗数量项目总工：审核工程应耗数量物资部：建立健全材料消耗各类台帐配合上级做好主材招标工作委托试验室检验物资部点验入库工程部：提供已完分项工程材料设计数量（材料明细）使用单位消耗，开发料单做好本级其他材料招标工作试验室：提供施工配合比根据施工采购计划，限额供料计划部：根据材料损耗系数，计算已完分项工程材料应耗数量物资部：盘点库存材料，计算材料实际消耗数量工区、工点技术负责人编制已完工程数量及计算表现场负责人签字项目总工审核、签字计划部编制验工计价单项目经理审核、签字财务科入账付款计划部交总工审核、签字计划部登记劳务计价台账安质部长签字工程部长签字劳务队负责人签字项目经理审核、签字计划部长签字劳务队负责人签字物资部：核算节超混凝土加工流程图材料进场发料流程图财务部成本管理流程图 财务主管 财务科会 计 确定成本开支范围确定成本核算对象成本费用的归集与分配原始记录审 批批成本费用审批、列销登记成本中心台账登记责任成本总账计算总成本、编制预算执行情况节超表汇报项目经营情况现场技术员对实验室下达通知单实验室对拌合站下达配合比拌合站根据配合比加工砼运输砼，出站前过磅，并由司机和物资科共同签字确认重量现场由技术员，施工对共同签字确认，并确认工程部位司机把运输单交回拌合站技术员把单据交回计划科拌 合 站 把 运输 单 以 及 用料 单 对 应 交给物资科物资科把每日砼汇总交给计划科发钢筋加工厂入库存放直发工队物资科与加工厂共同签字确认物资科收料人员与库管员共同签字确认物资科与工队共同签字确认单据交回物资科根据单据委托试验，试验结果返回物资科每月 21 号盘点，开发料单，做消耗物资科业务员：月末根据已完工工程应耗、盘点数量，核算节超预算合同科：根据当月计价及时提供已完工程应耗数量技术员下达领料通知单钢筋加工厂发放，并由工队和技术员共同签领料单，每月 20 日交物资科工 程 数 量 控 制 流 程 图 对比复核上报、调整优化再次优化或现场实测设计优化变更数量清单数量施工图纸数量施工图复核量责任预算数量二次分解数量实际施工数量主体工程：由设计图纸和现场实际施工情况以合同计量规则计算确认临建工程：以施工前技术交底的尺寸和数量为依据，施工完成后收方确认外包实际计价数量登记工程数量台账节超考核
