仓 库 管 理 规 定一、入库管理1． 原材料进仓时，仓库人员需依据原材料采购合同/订单核对送货单，如无采购合同/订单,需跟催采购人员提供。2． 收货后，仓库人员在三天内对原材料进行清点、检验，确认实物与采购合同/订单、送货单数量、规格等是否相符，品质是否符合合同要求，填写《面/辅料检验报告》，若不相符，应及时上报主管，并以《部门联系单》的形式报于采购人员确认处理。3． 假如不合格品需特采使用，需上级主管部门领导签字批准，才可收货入库，需标示清楚,区分码放.4． 验收合格后，仓库人员应及时开具《物料入库单》,经采购人员签字确认，入账保存。入库单一式三联，仓库、财务、采购各执一联。5． 对已合格入库原材料按款号、名称规格进行分类码放，并标示清楚.对于不合格退货原材料,区分摆放于退货区,做明显标识,防止误用.6． 仓库人员应保证入库手续完整、清楚、准确.二、出库管理1． 仓库接生产部《生产通知单》，严格根据技术部提供之单耗备料发货，集中摆放,做好标识，做到不错发、不多发、不漏发。2． 备料完成后,仓库人员开具《物料出库单》,领料人员需清点数量并签字确认,否则不予领料。出库单一式三联，仓库、财务、领料单位各执一联。3． 补料/超料领用时，补料/超料单位需书面说明原因并有上级主管部门领导签字批准,仓库方可补发,否则仓库不予办理补料,补料单仓库留存一份.技术部/业务部领料时,应书面说明原因，部门主管签字确认,仓库才可发料。4． 原材料退货,需有采购人员下达的书面通知，仓库人员负责清点核对,数据报于采购人员安排退货，并开具《物料出库单》，相关人员签字确认。5． 机械配件和低值易耗品领用,应遵循“以旧换新”原则执行,若无相应手续，仓库不予发货,否则将追究相关人员责任。6． 仓库内物资原则上不允许外借,如有特别情况需要借用,借用人应提出书面申请，说明原因,经上级主管部门领导批准，方可借出，并做好借用登记,注明归还日期,若到期不还或有损坏、遗失，应及时上报，追究相关人员责任。7． 物料出库严格根据“先进先出"原则执行，对于相关手续不全或无相关手续的领料行为，仓库有权不予办理领料出库.8． 仓库人员应保证出库手续完整、清楚、准确。三、 仓库日常管理1． 仓库盘点管理①．规定每月 26 日对仓库库存物料进行盘点，并报财务复盘。最终盘点数据需制成报表，有盘点人员签字确认，报财务保存.②．盘点人员应对盘点数据负责，保证准确、清楚、及时，严禁弄虚...
