家具公司仓库管理制度一、制定目的:方便各车间的有序生产，控制原材料的流失减少浪费二、适用范围：家具厂生产部三、具体内容: 1。 材料申购制度 1.1 材料库管理员须每天检查材料结存,存量低于底限量时要向上级主管部门反映,并及时申购，对于 专用的零配件与材料一般不允许超过计划申购 1.2 材料库管理员收到生产部下达的生产任务单时，要看清数量、规格、颜色、型号,第一时间核对材料库存,发现无库存或低库存材料应及时申购,在接到备料通知后，应做备料计划并转主管审批。 1。3 采购部定于每周一、周三、周五外出采购，材料库管理员须在采购员外出前一天 17点前将材料申购单转交到采购部，在各部门、车间内存放的材料,部门主管须提前 3 至 5 天写申购单转到仓库，申购单要注明到货日期、用处和品质要求,急单须经上级主管签字确认；特别情况即时申购,采购部须无条件及时购买回厂。 1。4 所有申购的材料不能按期到货或有异动情况发生，材料库管理员应第一时间向生产部和上级主管反映。 1.5 所有到货材料及时向各领料部门和生产部通知汇报，所有特种料和加急料到货后，要在第一时间向各领料部门和生产部通知汇报。 2. 材料入库制度 2。1 收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混淆。 2.2 所购材料在入库前要先检验材料的质量和数量,核对是否同申购单相符,质量和数量不相符的,写明原因向主管领导汇报,由部门主管通知采购部,入库材料要即时做好入库单据和明细账，按实际入库数量开入库单，并对比申购单进行消单. 2.3 入库单应有库房管理员、材料质检员、采购员三方签字后和送货单一起转交财务,否则财务不予结算货款。 2.4 收货要仔细登记入帐,填写有关单据.收货后，要填写“到货单"，通知生产部门领料，并向主管部门汇报。 2.5 不合格材料退货，要开具退货单（注明原因、数量、补货期，并转财务、生产部)附在出门条，否则门卫不欲放行。 3。 材料存放制度 3.1 物料堆放应采纳立体化,五金配件应用同种规格的木箱存放。 3.2 物料应标示清楚,悬挂“标示卡”,明确标明；存值、最低库存数量、领用记录等。 3.3 所有入库的一般材料、特别材料、易腐、易燃材料要按规定进行分区存放、保管，保证材料和库房的安全。 4。 材料出库制度 4.1 材料库对生产车间所有物料进行监控，车间应无条件配合. 4。2 物料应严格根据物料计划发放，做到：没有计划的不发,超料而未按程序补单的不发，非本部门用的...
